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Q

什么時候用應(yīng)交增值稅，什么時候用未交增值稅二級明細(xì)

2022-02-20 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-20 12:41

同學(xué)，你好，開了發(fā)票就需要交增稅，未交增值稅是在沒有交的情況下，放到這個科目，比如 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 交時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶5879 追問 2022-02-20 12:45

我還是有點迷糊，就是說我一開發(fā)票就要用應(yīng)交增值稅，月末統(tǒng)一放進未交增值稅，然后一起交稅，貸銀行存款，是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-20 12:53

是的，先放應(yīng)交增值稅，然后再通過未交增值稅就行了。

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快賬用戶5879 追問 2022-02-20 12:55

好的，了解，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-20 12:56

不客氣，很高興幫你解答。

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同學(xué)，你好，開了發(fā)票就需要交增稅，未交增值稅是在沒有交的情況下，放到這個科目，比如 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 交時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-02-20
你好！應(yīng)交稅費—未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候用，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅是一般納稅人企業(yè)計算交納上月應(yīng)交增值稅時用。
2020-12-23
當(dāng)月的稅當(dāng)月繳納用已繳。 當(dāng)月銷大于進項，要下月初繳稅，借應(yīng)交稅費-增值稅 轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，繳稅的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-11
你好，比如計提附加稅，借方是稅金及附加，貸方是應(yīng)交稅費 借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費——附加稅 再比如一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)納稅額 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-05-25
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金是在按日納稅自期滿之日起5日內(nèi)繳納，或者有納稅輔導(dǎo)期的
2021-06-02
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