餐飲住宿業(yè)，有幾百萬的預收（預付卡），如果現(xiàn)在對方（充值單位）在另外一個單位消費需要從我們這個預收賬款（預付卡）里結(jié)賬可以嗎？
你好，學員，這個是可以的
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老師晚上好，我們是餐飲行業(yè)，店里有三位股東，現(xiàn)在有兩位要撤資，截止到2021年1月份賬面上現(xiàn)金余額為119272元，應(yīng)收賬款為234400，預收會員卡充值（現(xiàn)金值93260.27元）（贈送值5697.73元）未消費，應(yīng)付賬款為21242元，利潤為169967.73元，另外兩位股東要撤資的話，該怎樣分配？謝謝
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老師下午好，我們是餐飲行業(yè)，店里加上我一共是三位股東，現(xiàn)在另兩位要撤資，酒店轉(zhuǎn)讓費60萬，我按當時的出資比例退給他們，現(xiàn)在賬務(wù)上該怎么分配呢？截止到1月底現(xiàn)金余額有119272元，應(yīng)收賬款234400元，應(yīng)付賬款為21242元，預收賬款（現(xiàn)金值93260.27元，贈送值5697.73元未消費）利潤169967.73元，這是我自己記的內(nèi)部帳，現(xiàn)在他們兩位要撤資，我們分賬的話，只分利潤嗎？謝謝
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老師您好，有個問題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費，給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的，給供電公司記賬是記到了預付賬款?，F(xiàn)在供電公司給我們開了票，我們的分錄應(yīng)該就是借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：預付賬款?，F(xiàn)在有個問題是，我們還要給下屬公司開票，可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣出去了，電費也通過債權(quán)收回來了，那我還需要給下屬單位開票么？如果要開票，我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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我單位位酒店行業(yè)A，有客人在我這里預存了100萬辦理了會員卡，我單位與另外一家餐飲企業(yè)B有合作關(guān)系，A公司會員卡也可在B公司消費，月末進行結(jié)算。于是這個客人持A公司卡去B公司消費了20萬，月末財務(wù)應(yīng)該怎么核算，客人應(yīng)該在哪里開票呢，我公司給B公司付款時需不需要索取發(fā)票。
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餐飲住宿業(yè)，有幾百萬的預收（預付卡），如果現(xiàn)在對方（充值單位）在另外一個單位消費需要從我們這個預收賬款（預付卡）里結(jié)賬可以嗎？
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請問這個我們怎么做賬
另外的單位是獨立法人嗎
你們確認收入，客戶消費的話
然后你們單位和另一個單位內(nèi)部結(jié)算
我是A單位銷售出去預付卡收到的款做的是預收賬款，現(xiàn)在客戶在B單位消費款要從我單位的預收賬款去付B單位的錢，這個可以？請問怎么寫分錄
可以的 借預收賬款 貸銀行存款
另外一個單位是獨立法人，沒在我單位消費我們確認收入？那我的賬不是糊涂賬？
沒有消費，而且打款給另外單位，就是不能確認收入
打款給另外單位我怎么寫分錄
沖減預收款 借預收賬款 貸銀行存款
每個月大量的資金這樣做可以？
相當于客戶的錢只在我單位過了一遍就轉(zhuǎn)到B單位去了
這樣的話，業(yè)務(wù)模式都這樣嗎
不能在另一個單位交款嗎
是的，只能在我單位交款（行政事業(yè)單位補助給職工的餐費補助），而且每個月都要充值
這樣的話，業(yè)務(wù)性質(zhì)的話，沒問題
開票問題怎么解決，充值兩百萬開了兩百萬的票出去，然后實際只在我單位消費了五十萬，剩下的一百五十萬在B單位消費了， 報稅只五十萬的收入，在稅務(wù)局會引起什么后果
那你們要按照開票報稅
一般納稅人都是按收入報稅，我實際五十萬的收入按二百萬報稅，與我財務(wù)報表不一致
你們業(yè)務(wù)性質(zhì)的，你也可以確認收入，打錢給另一個單位，確認成本