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演示賬套

Q

您好，老師，我公司有好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證，銷項(xiàng)稅額很少，那要認(rèn)證發(fā)票不用交稅還是要交一點(diǎn)稅呢

2022-02-18 15:51

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-02-18 15:52

你好，個(gè)人建議是適當(dāng)?shù)睦U納一些稅款?

快賬用戶7404 追問 2022-02-18 15:53

按什么比例交呢，公司一直虧損

齊紅老師解答 2022-02-18 15:53

你好，稅負(fù)率就是單位自行控制，沒有統(tǒng)一規(guī)定的?

快賬用戶7404 追問 2022-02-18 15:56

您好，老師，我公司的通行費(fèi)可以抵扣的發(fā)票一直掛在系統(tǒng)，因?yàn)楣?0，21年一直虧損，所以這兩年的通行費(fèi)發(fā)票都沒有用，要怎么處理呢

齊紅老師解答 2022-02-18 15:58

你好，需要補(bǔ)做入賬處理?

快賬用戶7404 追問 2022-02-18 15:58

分錄可以發(fā)一下嗎

齊紅老師解答 2022-02-18 16:01

你好借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存現(xiàn)金等科目?

快賬用戶7404 追問 2022-02-18 16:02

可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不用管是嗎

齊紅老師解答 2022-02-18 16:03

你好，是放棄抵扣了嗎？?

快賬用戶7404 追問 2022-02-18 16:06

沒有呢，增值稅系統(tǒng)上一直有

齊紅老師解答 2022-02-18 16:08

你好，抵扣了，分錄是借：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：庫存現(xiàn)金等科目?

你好，個(gè)人建議是適當(dāng)?shù)睦U納一些稅款?

2022-02-18

你好，建議還是少認(rèn)證一點(diǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)在有增量留底退稅的政策，你有留底稅務(wù)局那邊會(huì)找你們的，要求你們要不做無票收入，要么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2022-10-06

做待認(rèn)證認(rèn)證之后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額

2022-05-02

不認(rèn)證的發(fā)票暫時(shí)不計(jì)入庫存商品和應(yīng)交稅費(fèi)科目，而是掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中。商貿(mào)公司月底不認(rèn)證的發(fā)票，在取得發(fā)票時(shí)，先按照發(fā)票金額，借記相關(guān)成本費(fèi)用或資產(chǎn)科目，貸記銀行存款或應(yīng)付賬款科目。同時(shí)，借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）科目，貸記銀行存款或應(yīng)付賬款科目。在發(fā)票認(rèn)證之前，不需要做任何賬務(wù)處理。待到下個(gè)月認(rèn)證時(shí)，借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目，貸記應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。如果發(fā)票不能通過認(rèn)證，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)稅金借記成本費(fèi)用或資產(chǎn)科目，貸記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）科目。

2023-10-08

同學(xué)，你好之后一直不開票嗎？

2021-05-14

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