這個客車票怎么做分錄老師？

老師請問下，電費是甲方（房開企業(yè)）到電業(yè)局交納，電費發(fā)票開給甲方，然后甲方跟我們施工方收電費，甲方在給我們施工方開發(fā)票，我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶，可是這個月甲方的賬戶被封了，讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng)，發(fā)票還是開給甲方，然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應收款-房開公司5萬， 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應交稅費 貸其他應收款 應該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設置了一個預收賬款 我能不用其他應收款換成預收賬款嗎我就時不想設置與甲方的太多科目

老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了

老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務嗎

進項稅2000.本月只勾選1800元進項抵扣，會計分錄

老師你知道針式打印機打不顯了是怎么回事嗎？

老師現(xiàn)金日記賬， 求和公式怎么輸入呢？

比方說一年匯總所有賣出去的貨（貨很多，且名稱進出有點稍微不太一致，比方說，紙和白紙，就是寫法有點不同）和所有購進的貨，怎么最快篩選出來哪些賣出去還沒開回來，哪些購進還沒賣出去，求。

10月份保送第三季度的稅，超了500萬變成一般納稅人?？墒菦]報稅之前10月份還是開了一個點的發(fā)票。那么一般納稅人從什么時候界定，10月份開的票按照一個點還是13個點計算

老師你好，我公司是建筑勞務的，買材料的費用都是由買材料的人買了啥材料，直接微信轉(zhuǎn)賬了，由于金額太小，不給開票，雖然每次金額比較小，但是每月累計下來材料費報銷金額也很大，這部分費用我該如何入賬，需要什么資料