怎么做分錄

借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬

就是這個(gè)應(yīng)付職工薪酬有余額

計(jì)提： 借管理費(fèi)用—工資666290 貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬—工資666290 貸：銀行666290 卡退回 借：銀行99580 貸：應(yīng)付職工薪酬99580 到最后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬有余額99580

你退回的這個(gè)部分要再發(fā)出去的，你再發(fā)出去就沒有余額了呀。

這里實(shí)際只付了566710

我再發(fā)次去，銀行也就對(duì)不上了

你實(shí)際只付了566710，那你貸方銀行存款就寫566710呀，計(jì)提了多少就支付多少，如果多計(jì)提了就去紅字沖銷你的計(jì)提

具體分錄怎么做，你可以按照我最上面的寫分錄嗎

借管理費(fèi)用—工資666290 貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬—工資（實(shí)際發(fā)多少就寫多少） 貸：銀行（實(shí)際發(fā)多少就寫多少） 卡退回 借：銀行（實(shí)際收到多少就寫多少） 貸：應(yīng)付職工薪酬（實(shí)際收到多少就寫多少）

你可以把數(shù)據(jù)寫上去嗎

那你先具體說清楚一下你賬面計(jì)提了多少，發(fā)放了多少，實(shí)際又收回了多少吧

計(jì)提 借：借管理費(fèi)用—工資666290 貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290 發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資566710 貸：銀行566710 卡退回 借：銀行（99580） 貸：應(yīng)付職工薪酬（99580）

另外收回是為什么收回，后面還發(fā)不發(fā)，發(fā)的話具體后面會(huì)發(fā)多少，然后發(fā)的和計(jì)提不一致的原因是什么，都說清楚一點(diǎn)才能給你準(zhǔn)確的數(shù)字的分錄。

如果你沒有其他補(bǔ)充說明那我給你也一樣是這個(gè)分錄，金額就是你自己說的金額，前面也給你回復(fù)過了，“計(jì)提了多少就支付多少，如果多計(jì)提了就去紅字沖銷你的計(jì)提” 計(jì)提 借：借管理費(fèi)用—工資666290 貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290 發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資566710 貸：銀行566710 卡退回 借：銀行（99580） 貸：應(yīng)付職工薪酬（99580）

沖銷計(jì)提分錄 借應(yīng)付職工薪酬—工資 貸管理費(fèi)用—工資

計(jì)提 借：借管理費(fèi)用—工資666290 貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290 發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資566710 貸：銀行566710 沖銷計(jì)提分錄 借應(yīng)付職工薪酬—工資 99580 貸管理費(fèi)用—工資99580 如果再做卡退回的分錄，銀行就對(duì)不上了

“收回是為什么收回，后面還發(fā)不發(fā)，發(fā)的話具體后面會(huì)發(fā)多少，發(fā)的和計(jì)提不一致的原因是什么” 如果你后面還是要把收到的發(fā)出去，就不需要去沖銷，發(fā)出去就會(huì)對(duì)上了呀

實(shí)際發(fā)工資的金額就是566710 退回來的原因是卡對(duì)不上，或者不存在被銀行退回來

那如果你后面?99580還是要發(fā)出去就不需要沖銷，等發(fā)了就不會(huì)對(duì)不上了， 如果不發(fā)了 借：借管理費(fèi)用—工資666290 貸應(yīng)付職工薪酬—工資666290 發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資666290 貸：銀行666290 退回 借：銀行（99580） 貸：應(yīng)付職工薪酬（99580） 沖銷 借應(yīng)付職工薪酬—工資 99580 貸管理費(fèi)用—工資99580

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