當(dāng)月應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅 5000，銷項稅7000，上月留抵稅額1000，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？
你好，學(xué)員 上月的留抵結(jié)轉(zhuǎn)沒
-
Q
老師，一般納稅人，進項稅額400，銷項稅額600，上月留底1000，月末做結(jié)轉(zhuǎn)，借記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額，600貸記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額400， 貸記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200對吧
-
Q
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅．1000。 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅額． 2000 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額． 1000 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費－～－轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借：應(yīng)交稅費－轉(zhuǎn)出多及增值200 貸：應(yīng)交稅費－未交增稅200 ② 繳款憑證 借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 1200 貸：銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借：應(yīng)交稅費－轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸：應(yīng)交稅費－銷項稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額． 借：應(yīng)交稅費－銷項稅額 3000 應(yīng)交稅費－輕出未交增值稅 1000 （留抵了） 貸：應(yīng)交稅費－進項稅額 4000 7月結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅額 3000 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增面稅．1000 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額1000 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000 ②再結(jié)轉(zhuǎn)，因6月賬上留抵進項1000(借方余額）
-
Q
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅．1000。 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅額． 2000 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額1000 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費－～－轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借：應(yīng)交稅費－轉(zhuǎn)出多及增值200 貸：應(yīng)交稅費－未交增稅200 ② 繳款憑證 借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 1200 貸：銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借：應(yīng)交稅費－轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸：應(yīng)交稅費－銷項稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額． 借：應(yīng)交稅費－銷項稅額 3000 應(yīng)交稅費－輕出未交增值稅 1000 （留抵了） 貸：應(yīng)交稅費－進項稅額 4000
-
Q
當(dāng)月應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅 5000，銷項稅7000，上月留抵稅額1000，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？
-
Q
當(dāng)月應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅 5000，銷項稅7000，上月留抵稅額1000，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？
熱門問答 更多>
-
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
-
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
-
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存，我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎？會不會扣分？
-
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
-
老師，a公司給b公司分紅，b公司不上個人所得稅，請問，b公司老板從b公司拿錢走，需要上稅嗎？
-
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站，加工混凝土銷售嗎
-
老師，我接手的以前賬，資產(chǎn)負債表和利潤表每個月都是勾稽關(guān)系不平的，請問我現(xiàn)在從七月份開始，怎樣調(diào)整，才能讓以后的報表勾稽關(guān)系做平？
-
社保個稅不在一個公司有影響嗎？
-
出口外貿(mào)，我這個月才開回來進項，沒有開銷項，9月做無票收入申報，9月在開發(fā)票可以么
-
新注冊的混凝土商貿(mào)公司沒有預(yù)拌混凝土承包資質(zhì)，可以采購原材料委托有資質(zhì)的攪拌站委托加工混凝土，并銷售嗎，賬務(wù)處理
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
沒有結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅）
你這公式都不平吧
借應(yīng)交稅費未交增值稅-1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅）7000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅） 6000(加上月未底扣的)
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅）7000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅）6000 應(yīng)交稅費未交增值稅1000
你好，學(xué)員。老師給你加上數(shù)字了
那你之前說的是錯的嘛
之前是一般的公式在借方就是負數(shù) 的，一樣的，學(xué)員