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Q

老師好，我們公司現(xiàn)在需要將21年8月份收的1份進項發(fā)票要退回個供應商，進項稅已抵扣，請問現(xiàn)在怎么做賬，分錄怎么寫？

2022-02-15 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-02-15 14:03

你好； 你貨物有退貨回去嗎？ 你認證了 你開紅字信息表 你做 ：借 庫存商品貸進項稅轉出 ；然后收到紅字發(fā)票 做借庫存商品 負數(shù)貸應付賬款 負數(shù)或者銀行存款負數(shù)

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快賬用戶8335 追問 2022-02-15 14:55

我們要退貨

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齊紅老師 解答 2022-02-15 15:05

你好? ???你認證了 你開紅字信息表 你做 ：借 庫存商品貸進項稅轉出 ；然后收到紅字發(fā)票 借銀行存款 貸庫存商品?

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快賬用戶8335 追問 2022-02-15 15:08

借 庫存商品貸進項稅轉出后面填寫的金額是信息表的稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-15 15:09

你好；先 是的? ?根據(jù)信息表的稅額來寫??

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你好； 你貨物有退貨回去嗎？ 你認證了 你開紅字信息表 你做 ：借 庫存商品貸進項稅轉出 ；然后收到紅字發(fā)票 做借庫存商品 負數(shù)貸應付賬款 負數(shù)或者銀行存款負數(shù)
2022-02-15
你好，你們看紅字信息表是在幾月份的。
2022-02-15
您好，那你們就是做進項稅轉出了
2023-06-26
您好，已經(jīng)認證抵扣的話這張發(fā)票不能退給開票方，由你們在稅控系統(tǒng)填開紅字信息表，你們做進項轉出，然后銷售方開具紅字發(fā)票給到你們
2020-09-18
你好！你們已經(jīng)認證抵扣的，不用退回原發(fā)票，開紅字發(fā)票信息表就可以。
2021-02-03
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