我查我開(kāi)票日期輸了2021.11月的。就出來(lái)了

老師，過(guò)路費(fèi)是不是也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)

你好，可以的，可以抵扣的，單位的車(chē)就可以。

我之前做賬，不知道，現(xiàn)在才查出來(lái)，怎么辦

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生？

出差的過(guò)路費(fèi)

我看著是電子普通發(fā)票，我以為不能抵扣，所以就直接進(jìn)費(fèi)用了，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整。

做到1月還是2月去呢？

都可以的，做到哪一個(gè)月都行。

老師，那個(gè)發(fā)票抵扣勾選，是不是只有該企業(yè)能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，才會(huì)出來(lái)，不能抵扣的就不會(huì)出來(lái)

好，不是的，只要是專(zhuān)票的都可以出現(xiàn)通行費(fèi)電子發(fā)票的也可以提現(xiàn)。這個(gè)系統(tǒng)又判斷不出來(lái)能不能抵扣。

老師，假如我調(diào)整通行費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)，我的管理費(fèi)用要不要做更改的。比如在2022.1月紅沖2021.11也那筆

需要的。以前年度損益調(diào)整就是代替的管理費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增。

那我現(xiàn)在就是把通行費(fèi)先紅沖借管理費(fèi)用188貸銀行存款 再借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)5.49管理費(fèi)用182.51貸以前年度損益188？

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額就可以的管理費(fèi)用不用動(dòng)，你之前的管理費(fèi)用是加稅合計(jì)的，只紅沖多做那一部分就可以

老師，紅沖的管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)科目填什么？ 兩筆的摘要怎么填

你好，對(duì)應(yīng)的科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

你上面那兩個(gè)分錄的摘要是發(fā)生差旅費(fèi)，第二個(gè)是紅沖差旅費(fèi)。

老師，那我的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)就抵扣沒(méi)了呀？