老師好，認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄這樣寫(xiě)可以嗎？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目是這樣用嗎？
你好，沒(méi)有看到你的分錄截圖看一下。
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當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，暫不認(rèn)證不抵扣，要怎么做賬？是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎，平?？梢杂眠@個(gè)科目入賬不？
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老師好，認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄這樣寫(xiě)可以嗎？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目是這樣用嗎？
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Q
老師，進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證做在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目可以嗎？還是必須做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別，這兩個(gè)科目這樣使用？
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Q
老師 進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣可以直接這樣做分錄嗎？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí)，老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶(hù)
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老師，公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)，10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎？借、貸怎么寫(xiě)憑證？
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老師，公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái)，支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，但是沒(méi)有發(fā)票，如何入賬？
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分錄截圖
你好，你之前做了待抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
然后再把你的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
之前沒(méi)有做待抵扣，這是進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證當(dāng)月的分錄，認(rèn)證當(dāng)月抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，認(rèn)證當(dāng)月未抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣寫(xiě)分錄對(duì)不對(duì)？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目是不是用于已認(rèn)證、未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅？
你好，那你這個(gè)待抵扣就沒(méi)必要了。那你看一下是不是出現(xiàn)了借方余額。
已認(rèn)證未抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才做的，你們是輔導(dǎo)期嗎？
那么已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
發(fā)生的當(dāng)月，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
不是問(wèn)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么記，是問(wèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？認(rèn)證當(dāng)月已抵扣的和未抵扣的，怎么區(qū)分？
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額表示留底
那你勾選平臺(tái)里面確認(rèn)簽字之后的抵扣清單，有沒(méi)有這個(gè)發(fā)票，有這個(gè)發(fā)票就是已經(jīng)認(rèn)證了。
好的，謝謝老師
不用客氣，元宵節(jié)快樂(lè)。