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Q

老師請問一下補(bǔ)繳社保的會計(jì)分錄如何做

2022-02-12 23:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-12 23:22

借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

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快賬用戶2588 追問 2022-02-12 23:30

老師我問的是補(bǔ)繳以前月份的社保

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齊紅老師 解答 2022-02-12 23:47

只要沒有跨年就是這樣，跨年了把費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2588 追問 2022-02-13 12:42

那本月繳納的社保只夠支付本月的社保費(fèi)，補(bǔ)繳以前的社保費(fèi)用時(shí)差的金額使用庫存現(xiàn)金支付嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-13 12:47

你實(shí)際是用什么交的就貸什么

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快賬用戶2588 追問 2022-02-13 12:51

還有就是補(bǔ)繳以前月份的社保在本月做分錄時(shí)，補(bǔ)繳時(shí)單位繳納部分的社保，要把以前月份的金額一起加上做在本月的帳上嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-13 13:31

是的，以前沒做就要做

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快賬用戶2588 追問 2022-02-13 14:02

謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2022-02-13 14:07

不客氣，祝你工作順利

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你好，先計(jì)提 借 管理費(fèi)用（公司部分） 貸 應(yīng)付職工薪酬（公司承擔(dān)部分） 繳納 借應(yīng)付職工薪酬（公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收賬款（個(gè)人部分） 銀行存款
2022-02-12
借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2022-02-12
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2024-02-21
你好，進(jìn)入到營業(yè)外收入里面。
2021-10-18
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬 繳納 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2025-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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