是的，老師

如果這樣的話，各自核算賬務(wù)處理，不要對沖

是一個公司，實際老板掌控，他兒子是法人

這個也不能對沖，因為不是同一個人，每個人單獨核算

經(jīng)常，公戶的錢轉(zhuǎn)給老板私戶，記入借出款其他應(yīng)收。公戶的錢也轉(zhuǎn)給他兒子，即法人。他兒子私戶的錢也轉(zhuǎn)公戶，記入借進款其他應(yīng)付。

你好，這個轉(zhuǎn)款的原因是什么的

年末法人其他應(yīng)付款有110萬，老板其他應(yīng)收有140萬其他應(yīng)收款，但老板不還回來，老師這兩個科目可以對沖嗎？到底怎樣處理才合適？

你好，老板和兒子簽訂一個對沖協(xié)議，作為附件，你就可以做賬了

老師，請問其他應(yīng)收和其他應(yīng)樂對沖后30萬差額怎么處理？能不能借現(xiàn)金30萬，貸其他應(yīng)收30萬，之后發(fā)生費用走現(xiàn)金？？？或者不用現(xiàn)金發(fā)生費用沖其他應(yīng)收款呢？？？

你好，學(xué)員，這個差額可以先話賬上，后期來發(fā)票，報銷沖銷

明白了老師，非常感謝！

用于發(fā)工資也可以吧？

用于發(fā)工資也是可以的