老師，公司每年有員工交通費補貼，體檢費補貼，電腦補貼，通訊費補貼，這些補貼我該如何做分錄啊
同學你好 計入應付職工薪酬
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老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應該怎么做賬
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老師，您好！公司補貼的10遠餐費是不是得計入員工薪金總和里面呢？還有交通補助，和通訊補助，是不是都應該計入工資薪金總和？
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老師，每年公司給員工補貼體檢費，交通費，和通訊費，他們拿什么發(fā)票過來報銷可以稅前全額扣除呢
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老師您好，我們這邊個人所得稅有個公務費扣除標準，通訊補貼每月240元，交通補貼每月1200元。這個是可以稅前扣除的。我把這個標準做進工資表里，隨工資發(fā)放。請問賬務處理怎么做呢？例如工資9000元，通訊補貼240元，交通補貼1200元，個稅9000-5000-1200-240-100（公積金）=2460×3%=73.8元。實際發(fā)工資是8826.2元。這個分錄怎么做呢？主要是通訊補貼和交通補貼怎么入賬？
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老師，公司每年有員工交通費補貼，體檢費補貼，電腦補貼，通訊費補貼，這些補貼我該如何做分錄啊
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不是應該計入職工福利費嗎
同學你好 就是通過應付職工薪酬來做
借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款？
嗯 這樣做就可以的
要交個稅嗎
合并工資交個稅的哦
有發(fā)票，也要交個稅嗎，什么時候交呢
同學你好 只要合并工資就要交個稅