之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢？

老師，有個問題，我們有一個的社保在10號的時候在公賬扣了款，然后后面有人把這個的社保打到了公賬上，這樣我做的話先做貸銀行存款 然后再借銀行存款，貸其他應(yīng)收，我這個其他應(yīng)收就有余額噻，這個怎么弄？

我公司社保和公積金10號是扣款日，請問10號把款存上沒有問題吧，銀行一般每天都是幾點扣款呢

我公司是上海的公司，一般每個月10號自動劃扣社保，2月份我是10號才存入款項的，但是我今天查看一下沒有自動劃扣，請問這是為什么呢？