我們賣的商品因商品質(zhì)量不合格客戶扣款了，我們應(yīng)該收回來(lái)1萬(wàn)，但是客戶只付給我們0.9萬(wàn)，剩下的0.1萬(wàn)我怎么寫分錄
你好 0.1開(kāi)紅字發(fā)票沖收入??
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老師 我們是商貿(mào)公司銷售了一批貨合計(jì)3萬(wàn)元，客戶先預(yù)付了1萬(wàn)元，剩下2萬(wàn)客戶收到發(fā)票一并打款了 ，分錄應(yīng)該怎么寫呀
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我們賣的商品因商品質(zhì)量不合格客戶扣款了，我們應(yīng)該收回來(lái)1萬(wàn)，但是客戶只付給我們0.9萬(wàn)，剩下的0.1萬(wàn)我怎么寫分錄
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老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬(wàn)元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，我寫欠張三寫0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn)，張三給自己的提成沒(méi)有付給我，只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，銷售費(fèi)用0.1萬(wàn)，貸銀行存款—1萬(wàn)，對(duì)嗎老師
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老師我們采購(gòu)一批原料，貨款1萬(wàn)元，因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，我們扣了客戶800元，扣的著800元我怎么寫分錄 當(dāng)時(shí)采購(gòu)的時(shí)候分錄是借原材料1萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款1萬(wàn)，支付貨款的時(shí)候借應(yīng)付賬款1萬(wàn)，貸銀行存款1萬(wàn)，然后因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，客戶又退我們800，我怎么這分錄客戶
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老師我們采購(gòu)一批原料，貨款1萬(wàn)元，因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，我們扣了客戶800元，扣的著800元我怎么寫分錄 當(dāng)時(shí)采購(gòu)的時(shí)候分錄是借原材料1萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款1萬(wàn)，支付貨款的時(shí)候借應(yīng)付賬款1萬(wàn)，貸銀行存款1萬(wàn)，然后因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，客戶又退我們800，我怎么這分錄客戶
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怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)？
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企業(yè)注銷后，賬務(wù)憑證還需要保留嗎？
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老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致，付款人為客戶公司員工，讓業(yè)務(wù)提供證明資料，遲遲未提供過(guò)來(lái)，我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎？資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
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老師 您好！請(qǐng)教您 計(jì)提工資，扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎？謝謝！
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24年匯算清繳需要退稅，現(xiàn)在不想退稅，怎么調(diào)整了不退稅
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老師，公司沒(méi)有食堂在外面進(jìn)餐職工餐，10人一季度6000元，這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
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當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突，應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的？
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老師，現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司，三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板，現(xiàn)在B公司的股東是C，A的股東是B，現(xiàn)在想注銷B，但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬(wàn)的債權(quán)，B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷，想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去，應(yīng)該怎么弄？怎么做合理？需要什么資料
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老師，我這里小規(guī)模企業(yè)，匯算清繳24年職工10人，10元一人餐費(fèi)，一個(gè)人一個(gè)月220人，2200元一個(gè)月，24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票，25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，可以做24年成本嗎？這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
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不考慮相關(guān)稅費(fèi)，借應(yīng)收賬款1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，現(xiàn)在客戶因質(zhì)量問(wèn)題扣錢了，借銀行存款0.9萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.9萬(wàn)，生下0.1萬(wàn)老師我怎么寫分錄
不是開(kāi)不開(kāi)紅字發(fā)票
你好?我們賣的商品因商品質(zhì)量不合格客戶扣款了， 這個(gè)錢沖收入? 這樣處理??
我問(wèn)的是怎么寫分錄
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
老師客戶沒(méi)有退貨，只是錢給我們錢了，我應(yīng)該記入費(fèi)用里面
你好 按規(guī)定是上面分錄 ，少收的你要是記費(fèi)用就記在營(yíng)業(yè)外支出? ?
老師我理解的是相當(dāng)于商業(yè)折扣，借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款
你好?商業(yè)折扣是打折銷售? ?你這是 銷售折讓? ：賣的商品因商品質(zhì)量不合格客戶扣款了