我當(dāng)月收到銷售折讓紅字發(fā)票，做賬務(wù)處理：借庫存商品紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出籃字，貸應(yīng)付賬款紅字。那么我在交稅的時(shí)候，是實(shí)際銷售稅額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額。那么我的購進(jìn)成本應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)金額-庫存商品紅字金額，也就是我的購進(jìn)成本了 還是說不需要減紅字金額

請問老師U8里做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)付賬款（藍(lán)字） 貸：庫存商品（藍(lán)字） 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 （藍(lán)字）和借：庫存商品（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字）是不是一樣的

老師，請問下，供應(yīng)商的紅字發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄是不是借庫存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)付賬款？那這樣的話，還需要做一筆分錄，借庫存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了，是不是購買方那張錯(cuò)票的 分錄寫借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項(xiàng)稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯(cuò)票分錄寫借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項(xiàng)稅額藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖是會(huì)計(jì)分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項(xiàng)稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要?dú)w還原來的錯(cuò)票是嗎

老師請問下，今年對方公司紅沖了開給我們的原材料發(fā)票，我們應(yīng)該怎樣入賬，但我們公司已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)，我們在22年收到發(fā)票時(shí)做的借：原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)賬款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本原材料，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。收到紅沖發(fā)票時(shí)做的借原材料 紅字貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出藍(lán)字應(yīng)付賬款紅字，請問下要不要紅沖成本 ，那又應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？