老師，我私營獨資企業(yè)2017年一個掃描儀，原來認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票時用的。折舊年限我填的3年。結(jié)果我忘了日期了，剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)該終止折舊了。這個月我又提折舊了，這樣有問題嗎？
您好！你們是手工折舊嗎？如果是系統(tǒng)，系統(tǒng)不會再提折舊哦 這個月不能再折舊了，做更正處理吧
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老師，我私營獨資企業(yè)2017年一個掃描儀，原來認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票時用的。折舊年限我填的3年。結(jié)果我忘了日期了，剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)該終止折舊了。這個月我又提折舊了，這樣有問題嗎？
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企業(yè)有兩個軟件（一樣），一個19年9月10萬入了管理費(fèi)用-其他，一個20年10月10萬入了管理費(fèi)用-其他。20年審計調(diào)整，發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯科目，調(diào)入了無形資產(chǎn)，并補(bǔ)提3個月折舊。企業(yè)21年以為審計補(bǔ)的是19年的。故在21年做賬借：管理費(fèi)用-其他：-10，借無形資產(chǎn)10；補(bǔ)3個月折舊，借管理費(fèi)用-攤銷-（3個月攤銷金額），貸累計折舊。這個應(yīng)該不對，本年度審計應(yīng)該怎么寫分錄，將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理？麻煩老師詳細(xì)解答（無意冒犯，之前有老師挺不負(fù)責(zé)的，我打上百個字問，老師回十個字，且答非所問）
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老師好~我之前有個問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當(dāng)時分錄有誤未把進(jìn)項稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補(bǔ)進(jìn)去1、借：固資清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-（進(jìn)項） 貸：固資清理 因為是固資調(diào)減我們又適用小會計準(zhǔn)則 3、借營業(yè)外支出 貸：固資清理 （分錄1、2的差額） 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進(jìn)去？
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老師，我們運(yùn)輸公司有四個車17年買完發(fā)票丟失，沒有入賬，19年發(fā)票拿回來進(jìn)項過期沒有抵扣，直接價稅合計入賬，今年才知道17年之后的進(jìn)項沒有認(rèn)證期限還可以抵扣，就去系統(tǒng)認(rèn)證，結(jié)果發(fā)現(xiàn)發(fā)票和系統(tǒng)不符，然后找回和系統(tǒng)相符的發(fā)票，但是原來入賬的發(fā)票金額大于真正發(fā)票金額，導(dǎo)致這些年的折舊多計提了20多萬，然后沖減多計提的，但是今年的為利潤是負(fù)15萬多，這個多計提的折舊我改怎么做分錄
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19年購入的一批設(shè)備進(jìn)行出租，但是原來會計沒有把設(shè)備計入固定資產(chǎn)，沒有每月計提折舊，現(xiàn)在承租方要退租了，需要我們開出租賃發(fā)票，那老師我們這個成本應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
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老師您好，安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料？
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老師，我們老板接個了個工程，但是對方通過支付寶，微信（個人）轉(zhuǎn)給我們老板個人了，他們沒有通過公司，也沒有通過我們公司賬戶，這種情況是不是就屬于個人之間的交易不，這種情況允許不？
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我是手工折舊
如果不做更正問題大嗎？如果更正怎么做
您好！需要做更正處理，不能再計提折舊了，不然固定資產(chǎn)凈值就可能是負(fù)數(shù)了
老師，更正處理怎么做
您好！做相反的分錄即可
以前年度的呢？
以前年度的通過以前年度損益調(diào)整科目來做 借：累計折舊 貸：以前年度損益調(diào)整
謝謝老師
不客氣的，有問題再溝通
老師，我還有個問題。老板自己墊付給工人發(fā)工資，可以公轉(zhuǎn)私嗎？老板認(rèn)為公司的收入就是他自己的。
老板直接發(fā)？還是公司借老板的錢然后通過公司發(fā)？
老板直接發(fā)
您好！那這個不能作為工資列支，需要公司借老板的錢，然后再發(fā)給員工