老師，出口申報稅務(wù)自檢數(shù)據(jù)通過后正式申報成功，反饋信息是審核流程已發(fā)放，數(shù)據(jù)已審核完成，審核狀態(tài)寫著已發(fā)放，這是代表是不是我已經(jīng)申報成功，狀態(tài)提示已發(fā)放是什么意思呢，是不是我還需要回到生產(chǎn)企業(yè)出口離線版去填什么數(shù)據(jù)啊
你好，就是退稅金額已經(jīng)到達你的企業(yè)賬戶
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老師，出口申報稅務(wù)自檢數(shù)據(jù)通過后正式申報成功，反饋信息是審核流程已發(fā)放，數(shù)據(jù)已審核完成，審核狀態(tài)寫著已發(fā)放，這是代表是不是我已經(jīng)申報成功，狀態(tài)提示已發(fā)放是什么意思呢，是不是我還需要回到生產(chǎn)企業(yè)出口離線版去填什么數(shù)據(jù)啊
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老師，出口退稅在線申報以后，由于擴展碼產(chǎn)生可跳過疑點，審核狀態(tài)是審核通過，審核流程信息是申報成功，審核流程已發(fā)放，申報數(shù)據(jù)已審核完成，我這算身邊完了嗎？
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老師，請問我們上個月是首次申報出口退稅，但是實地核查沒有通過，退稅科說上個月申報的退稅申報已經(jīng)回退了，讓這個月重新申報，但是免抵退稅申報表力 本年累計出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報的數(shù)據(jù)，這個要怎么辦，上月的審核流程是顯示已發(fā)放，我還可以通過“企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報數(shù)據(jù)嗎？
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您好！老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預警，但是對了下數(shù)據(jù)問題一：為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上，比這個數(shù)據(jù)多呢？ 問題二：我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正，可以嗎？ 問題三：電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢？ 因為是財務(wù)交接問題，現(xiàn)在問題已解決，等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實，核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
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可是公戶沒有這筆款進帳?。?
已發(fā)放就是退稅款到戶的意思，你查詢沒有嘛
是的，我們公戶每筆進帳和出去的都有信息來，而且日清月結(jié)的
那免抵退匯總表有退稅數(shù)字嗎？
有啊，有7萬多
那你需要問問稅務(wù)局了，退稅科
老師剛才我看了一下免抵退稅申報匯總表15行免抵退稅額合計：78622.4，19行免抵稅額是78622.4
你把報表最后幾行發(fā)給我看看
看到嗎老師 是不是期末留抵稅額小于退稅金額就是沒有的？
這樣子的話，我們本來就差抵扣，哪來的留抵稅額啊，這樣出口退稅我們就都沒有了
你沒有應(yīng)退稅額呀這里
這樣啊，那豈不是沒有退稅？
是不是要期末留抵大于免抵稅額取大數(shù)，才有？
老師，出口銷售發(fā)票稅額我按稅務(wù)要求選0，不用交銷項稅的
你有進項稅額這里才有退稅
你看這個，應(yīng)退就是43.7萬這個數(shù)字
意思就是申報增值稅那邊如果有留抵稅額數(shù)額要比免抵退稅大，才有退稅，是這樣子意思嗎？
是的，你的理解是正確的
那像我們公司是差抵扣的，交幾萬稅，期末都沒有留抵的，豈不是沒有退稅？是這樣子說法嗎老師，我開出口發(fā)票是普票，選稅率為0，相當于也免交銷項稅了？
出口免稅而已你們這個
出口免稅，那公司出口件如果留抵稅額沒有的話，就是連退稅都沒有嘍，唉
期末留抵稅額，取決于進項抵扣要多過銷項，才會有，
對，退的是進項稅額部分