作為一家查賬征收的小規(guī)模納稅人，每月月初需要繳納上一個(gè)月的經(jīng)營(yíng)所得稅。發(fā)現(xiàn)1月有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，需要紅沖。那么2月初要先繳納1月開(kāi)票總額對(duì)應(yīng)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？還是。。。？
你好，學(xué)員，新年好 2 月初要先繳納1月開(kāi)票總額對(duì)應(yīng)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
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小規(guī)模納稅人，上個(gè)月開(kāi)了一張四萬(wàn)普票，這個(gè)月初開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅了，那這個(gè)月季報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅還要交嗎？賬務(wù)要怎么處理？
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作為一家查賬征收的小規(guī)模納稅人，每月月初需要繳納上一個(gè)月的經(jīng)營(yíng)所得稅。發(fā)現(xiàn)1月有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，需要紅沖。那么2月初要先繳納1月開(kāi)票總額對(duì)應(yīng)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？還是。。。？
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個(gè)人獨(dú)資核定征收企業(yè)這個(gè)月因?yàn)榧t沖2021.4季度1%稅率普票又重新開(kāi)具一樣的發(fā)票（由于之前開(kāi)票員是管理員現(xiàn)在改成名字），紅沖當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納增值稅，繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，目前代理記賬公司說(shuō)要更正21年個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，放棄繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)稅金，然后今年新重新開(kāi)具的這張發(fā)票要再次繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，這合理嗎？
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老師你好，我是小規(guī)模個(gè)體戶，2022年1一6月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬長(zhǎng)征收，7一12月稅局給我核定成了定期定額征收，應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額為5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)是每個(gè)月只能開(kāi)5萬(wàn)的票嗎，一個(gè)季度只能開(kāi)15萬(wàn)的票嗎？那增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅季度還用申報(bào)嗎？謝謝
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案例二：個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得練習(xí)張亮為一家五金店（個(gè)體工商戶）A(納稅人識(shí)別號(hào)：8111011177545082493)的業(yè)主，該個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅征收方式是查賬征收，2019年1月至12月A收入總額100萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)生成本費(fèi)用81萬(wàn)元，（其中含張三每月為自己支付的工資7000元，含其每月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)400,醫(yī)療保險(xiǎn)500,失業(yè)保險(xiǎn)500).張亮另有兩個(gè)上小學(xué)的孩子，還有已年滿60周歲的退休父母。五金店可彌補(bǔ)以前年度虧損9.3萬(wàn)元，1月至12月累計(jì)已預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅1萬(wàn)元（按上年應(yīng)納稅所得額預(yù)繳）。計(jì)算：1、張亮應(yīng)繳納多少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅？（寫(xiě)明計(jì)算過(guò)程）
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你好，請(qǐng)問(wèn)，科目余額表，借方有余額，和貸方有余額，怎么去理解？
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收到股東投資怎么做賬
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老師財(cái)務(wù)軟件中，采購(gòu)未收到票，和銷售未開(kāi)到發(fā)票\'，和開(kāi)了發(fā)票，分別怎么錄入
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老師，現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多，用友還是金蝶，我要學(xué)那個(gè)版本
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老師，在6月份業(yè)務(wù)中，王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容，為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓，要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢？我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
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在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí)，是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加？
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老師，報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益，需要降低哪幾項(xiàng)？
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2023年有虧損，2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了彌補(bǔ)虧損，2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎？
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老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬(wàn)元，房東每個(gè)月給開(kāi)十萬(wàn)元發(fā)票，開(kāi)七個(gè)月，要怎么做賬？
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這筆待攤費(fèi)用，怎么理解，第一張入了入營(yíng)業(yè)務(wù)成本.稅率6%，怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
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多繳納的部分怎么拿回？
紅沖的當(dāng)月，抵減當(dāng)月的稅額
2月沒(méi)有開(kāi)票計(jì)劃，能抵減今年其他月份的稅額？必須今年抵完嗎？
，能抵減今年其他月份的稅額
今年抵不完，明年就不能抵了，是嗎？
這里指?jìng)€(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，不是增值稅
如果我2月注銷公司的話，多交的經(jīng)營(yíng)所得稅，還能拿回來(lái)嗎？
這個(gè)錢(qián)。只能抵稅的，學(xué)員，是不能退稅的
稅務(wù)局是不會(huì)退的
匯算清繳，清算的，前期多交的可以退回
也就是說(shuō)要到明年4-5月份做2022年清算時(shí)才能多退少補(bǔ)
是的，學(xué)員，是這樣的