如果21年應(yīng)計(jì)提管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，但沒有計(jì)提，已經(jīng)年結(jié)如何做以前年度損益
你好，學(xué)員，新年好 直接在22年度補(bǔ)計(jì)提，費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
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如果21年應(yīng)計(jì)提管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，但沒有計(jì)提，已經(jīng)年結(jié)如何做以前年度損益
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如果21年應(yīng)計(jì)提管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，但沒有計(jì)提，已經(jīng)年結(jié)如何做以前年度損益
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老師你好，21年工資多計(jì)提，今年得沖減，借應(yīng)付職工薪酬4000，貸以前年度損益調(diào)整4000，更正：借管理費(fèi)用-職工工資3500，貸應(yīng)付職工薪酬3500，對嗎？
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去年沒有計(jì)提獎金，今年補(bǔ)提會計(jì)分錄借：以前年度損益 貸：應(yīng)付職工薪酬 對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借：未分配利潤 貸：以前年度損益
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22年的年終獎沒有在12月計(jì)提?？梢栽?月份計(jì)提嗎？實(shí)發(fā)是1月發(fā)的，分錄借：以前年度損益 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做對嗎？計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)是在1月份計(jì)提嗎？匯算清繳時如何處理
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老師您好，水產(chǎn)養(yǎng)殖公司，小規(guī)模，能開房屋租賃發(fā)票嗎
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老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢？謝謝
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租了地皮15年期，按使用權(quán)資產(chǎn)折舊，還是怎么處理呢？
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購買舊房，已知發(fā)票金額，600萬，算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去？什么情況下加上契稅，什么情況下不加契稅？
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老師個體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬，如果月度收入10萬，需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不，還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
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其他人名義貸款給轉(zhuǎn)賬給投資人，投資人轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶，這個貸款可以用公司賬戶的錢還嗎？
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老師請教下，我們是一家暖通設(shè)備有限公司，現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購買維修材料去維修空調(diào)，請問這個材料不入賬直接去維修了，借方寫原材料還是主營業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫，貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調(diào)，銀行支付，不入庫，直接去安裝，請問這兩個業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目？
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老師，個體戶是定期定額，核定執(zhí)行期起2025年1月1日，核定執(zhí)行期止是2025年12月31日，是不是2026年 需要到稅務(wù)局繼續(xù)申請定期定額呢
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勞務(wù)派遣公司2024年12月時，收取用工單位支付的勞務(wù)派遣員工2025年1月的工資2000元，在2024年12月開發(fā)票給用工單位，并做會計(jì)分錄： 1、收取收入（借：銀行存款 2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入2000）； 2、確認(rèn)成本（借：主營業(yè)務(wù)成本1500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1500）； 3、2025年1月支付勞務(wù)派遣員工工資1500元（借：應(yīng)職工薪酬-工資1500 貸：銀行存款1500） 假設(shè)全年就此筆業(yè)務(wù)，請問2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時，職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填？
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老師，我們賣車，不給客戶銷售合同，也可以吧？
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如何做分錄
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
那應(yīng)付職工薪酬不是變成兩個嗎
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
只做這一個分錄。第一個管理費(fèi)用的不做
不然工資計(jì)提了兩遍，重復(fù)了
借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 制造費(fèi)用是這樣計(jì)提的，這種該做什么以前年度損益調(diào)整
這種不建議中以前年度損益調(diào)整科目了
但是以前是這么做的計(jì)提，22年如何補(bǔ)救
22年度直接按照上面計(jì)入當(dāng)年，補(bǔ)計(jì)提就可以，這種很常見的