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老師,我是小白,想問下,剛發(fā)現(xiàn)11月份少計(jì)提了附加稅,我可不可以直接返結(jié)賬到11月份重新再計(jì)提下啊

2022-01-25 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-25 13:49

您好,如果能反結(jié)賬,是可以的

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快賬用戶8887 追問 2022-01-25 13:51

但是12月份的時(shí)候報(bào)稅不是填了季度的報(bào)表嗎,而且報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候不是填了些數(shù)據(jù)嗎,這樣改的話報(bào)表和數(shù)據(jù)就對不上了,沒關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-25 13:52

其實(shí)正常來說,有一次不計(jì)提是沒事的

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快賬用戶8887 追問 2022-01-25 13:59

但是不計(jì)提的話,那我可以等這個(gè)月一起計(jì)提?做到一月份?金額大概2萬左右,還是說交的話沒計(jì)提的部分,直接就借:稅金及附加-教育費(fèi)附加/城市維護(hù)建設(shè)稅/地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-01-25 14:00

直接做稅金及附加 貸 銀行存款這個(gè)就行了

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您好,如果能反結(jié)賬,是可以的
2022-01-25
你好,當(dāng)月發(fā)生取得發(fā)票的可以直接入賬。
2023-12-11
直接入賬就是了哈
2023-12-11
您好 借 管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 這樣寫分錄就可以了
2023-12-11
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款是這么做的嗎?
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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