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購進(jìn)貨物借：庫存商品等應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款等

2022-01-25

你好；? ?? 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

2023-02-16

你好，沒有要求這樣處理，但是你這樣處理也沒有什么關(guān)系。

2024-10-29

您好，您問的是增值稅的處理分錄嘛？是正好進(jìn)銷項(xiàng)稅額相抵了，還是形成期末留抵稅額了？

2020-08-11

同學(xué)，你好，進(jìn)來的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)

2021-01-04

齊紅老師解答 2022-01-25 11:13

銷售貨物借：應(yīng)收賬款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

齊紅老師解答 2022-01-25 11:14

當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅未交增值稅在以后月份上交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款

快賬用戶6353 追問 2022-01-25 11:21

計(jì)提時(shí)需要做①借:交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）②借:稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）然后轉(zhuǎn)出未交增值稅項(xiàng)目余額做分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅這些分錄不？

齊紅老師解答 2022-01-25 11:35

對的，你理解的是對的