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對外捐贈(zèng)的自產(chǎn)自銷產(chǎn)品做賬時(shí)的金額是以出庫單上的成本為依據(jù)嗎，但是在計(jì)算銷項(xiàng)稅的時(shí)候是以售價(jià)為計(jì)算依據(jù)？

2022-01-23 06:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-23 06:56

你好，對外捐贈(zèng)視同銷售，你的理解是正確的。 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 成本價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 售價(jià)*稅率

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你好，對外捐贈(zèng)視同銷售，你的理解是正確的。 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 成本價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 售價(jià)*稅率
2022-01-23
您好，認(rèn)真學(xué)習(xí)的小可愛。自產(chǎn)產(chǎn)品用于公益性捐贈(zèng)需要看有沒有超額，超額的話才需要納稅調(diào)整，調(diào)的是應(yīng)納稅所得額。收入不做為計(jì)算廣宣費(fèi)的依據(jù)，是真實(shí)的營業(yè)收入。
2020-10-15
提供同類產(chǎn)品發(fā)票和合同復(fù)印件嗎，是二
2023-05-09
同學(xué)你好 企業(yè)所得稅法 允許視同銷售收入 作為廣宣費(fèi)等費(fèi)用扣除限額計(jì)算的基數(shù)
2020-10-07
同學(xué)你好 外購的商品用于個(gè)人或者集體福利，是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 但也是按售價(jià)算——按購入的成本計(jì)算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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