老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對(duì)

錄資產(chǎn)卡片時(shí)，有個(gè)購入對(duì)方科目，那我原來這個(gè)分錄是做的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，那“購入對(duì)方科目”是寫銀行存款嗎？

公司外賬沒有庫存現(xiàn)金這個(gè)科目，但采購付款都是從微信付款，這個(gè)在采購入庫做分錄時(shí)貸方應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目 ？

采購員自己先墊付款購買材料的話，材料已入庫，但他還沒有來報(bào)賬，分錄是借原材料貸其他應(yīng)付款還是貸哪個(gè)科目？

老師，庫存商品從開始入庫的時(shí)候是借是材料采購，但是他實(shí)際入庫的是貸記預(yù)付賬款，剛開始入庫，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購，但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉，記入正確的庫存商品，但是以前的庫存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用，這些怎么給他改正過來？我們沒有設(shè)置以前年度損益科目