你好 貸其他貨幣資金
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
錄資產(chǎn)卡片時(shí),有個(gè)購入對方科目,那我原來這個(gè)分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,那“購入對方科目”是寫銀行存款嗎?
公司外賬沒有庫存現(xiàn)金這個(gè)科目,但采購付款都是從微信付款,這個(gè)在采購入庫做分錄時(shí)貸方應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目 ?
采購員自己先墊付款購買材料的話,材料已入庫,但他還沒有來報(bào)賬,分錄是借原材料貸其他應(yīng)付款還是貸哪個(gè)科目?
老師,庫存商品從開始入庫的時(shí)候是借是材料采購,但是他實(shí)際入庫的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設(shè)置以前年度損益科目
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
其他貨幣資金里沒有錢
但采購付款都是從**付款? 這不是說付款了嗎 ??