老板，您好！年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級科目余額需要進(jìn)行對沖掉嗎？那抵減稅盤的減免稅額，年末如何處理？
你好！年底可以做匯總分錄沖減的
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老師，我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目銷項(xiàng)稅余額123500，進(jìn)項(xiàng)稅余額153000，進(jìn)項(xiàng)大于項(xiàng)目沒交增值稅，年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額，分錄怎么做，求解答？
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我想咨詢下月末或年末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個備抵科目嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理？
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老師，年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）有余額（這是稅控盤的減免）需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老板，您好！年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級科目余額需要進(jìn)行對沖掉嗎？那抵減稅盤的減免稅額，年末如何處理？
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老師，您好，想問一下，應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅，貸方，應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅額，借方，有余額，需不需要年末結(jié)轉(zhuǎn)啊
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不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎？分錄那里為什么寫80，公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來？我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
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這個題是不是有問題？答案和這個牛頭不對馬嘴呀？計(jì)提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
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您可以寫一下分錄嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（減免稅款）
比如做分錄： 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（減免稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） （以這一回答為準(zhǔn)）
稅盤抵減的時候就是在貸方了
年末結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)也是在貸方？
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（減免稅款）（在借方） 貸管理費(fèi)用
好的，謝謝！
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝