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Q

小企業(yè)準則，紅沖跨年應(yīng)付職工薪酬，借，利潤分配-未分配利潤 貸，應(yīng)付職工薪酬，對不對？

2022-01-20 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-20 19:49

你好，你這不是紅沖，而是補計提應(yīng)付職工薪酬啊 紅沖分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶2712 追問 2022-01-20 19:51

那是不是影響會計報表的勾稽關(guān)系

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齊紅老師 解答 2022-01-20 19:52

你好，有發(fā)生了跨年損益事項調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負債表與利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)調(diào)整的金額?

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快賬用戶2712 追問 2022-01-20 19:52

謝謝老師老師

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齊紅老師 解答 2022-01-20 19:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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你好，你這不是紅沖，而是補計提應(yīng)付職工薪酬啊 紅沖分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-01-20
同學(xué)，你好！ 紅沖以前年度的，涉及損益的科目應(yīng)當(dāng)用“以前年度損益調(diào)整”科目
2022-01-20
你好，你說的折舊了。不是職工薪酬。
2025-05-06
你好！可以也樣處理的，
2021-03-07
你好，建議做好是通過損益科目，不要通過未分配利潤的
2021-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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