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老師好，我們15年有張發(fā)票介定為虛開發(fā)票，現(xiàn)在做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅，請教賬務(wù)怎么處理

2022-01-20 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-20 13:01

借：原材料等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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齊紅老師 解答 2022-01-20 13:02

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-20 13:02

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶9774 追問 2022-01-20 13:04

原材料咋處理呢，后邊還要補(bǔ)交所得稅

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齊紅老師 解答 2022-01-20 13:27

原材料結(jié)轉(zhuǎn)的時候增加成本，減少應(yīng)納所得稅

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快賬用戶9774 追問 2022-01-20 13:41

老師啊，要我們15年的所得稅報表成本減少，補(bǔ)交所得稅的

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齊紅老師 解答 2022-01-20 13:56

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來，是增加成本呢

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齊紅老師 解答 2022-01-20 13:56

不好意思學(xué)員，你這個虛開發(fā)票不能稅前扣除

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-20 13:57

需要在匯算清繳的時候進(jìn)行納稅調(diào)增，不好意思

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齊紅老師 解答 2022-01-20 14:00

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

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借：原材料等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-20
您好，
借：費用或成本
貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-06-24
你好 借 成本費用科目 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出 貸銀行存款
2021-04-08
同學(xué)你好，一般情況下，附加稅根據(jù)補(bǔ)交的增值稅計提處理，城建稅=補(bǔ)交的增值稅*7%，教育費附加=補(bǔ)交的增值稅*3%，地方教育附加費=補(bǔ)交的增值稅*2%。
2024-04-13
您好，先抵扣留抵，借成本或費用，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）
2021-03-12
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