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分公司發(fā)個人獎金到總公司賬上 總公司收到錢做賬借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 之后總公司從工資中把錢付出去,請問怎么做賬

2022-01-20 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-20 11:08

同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶5696 追問 2022-01-20 11:10

就是這筆不能算管理費(fèi)用 職工薪酬對吧

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快賬用戶5696 追問 2022-01-20 11:10

他是把這筆錢放在1月份工資里一起發(fā)出去的

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齊紅老師 解答 2022-01-20 11:17

同學(xué)你好 這個也可以通過工資

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快賬用戶5696 追問 2022-01-20 11:18

通過工資怎么做賬 就是怎么把其他應(yīng)付款沖掉 本來1月工資打比方發(fā)5000 然后把分公司轉(zhuǎn)過來的6000獎金也加進(jìn)去一起發(fā)了 這個怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-01-20 11:25

同學(xué)你好 算是誰發(fā)的呢

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同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2022-01-20
你好,沒錯的,就是這么做的
2023-09-22
你好,可以先整理一下思路,計提社保、公積金的分錄,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金。 支付時,借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金,其他應(yīng)收款-個人社保公積金,貸:銀行存款。 發(fā)工資扣除個人社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-個人社保公積金。 收到總公司付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-總公司。 按照這個思路去調(diào)整就可以了。
2020-08-29
您好,導(dǎo)致社保和公積金有余額是否是因為上月計提下月發(fā)放導(dǎo)致,若這個原因,是可以合理解釋的。
2020-08-29
總分公司是獨(dú)立核算的嗎
2021-12-08
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