老師，你好，是這樣的，我們是一般納稅人，屬于現(xiàn)代服務行業(yè)，之前代賬公司記賬，把老板從公司提取款項都計入庫存現(xiàn)金了，導致庫存現(xiàn)金很大金額，年底一次性找到發(fā)票沖減掉庫存現(xiàn)金，這樣操作對嗎？合理嗎？有稅務風險嗎？
你好，這個發(fā)票屬于你單位的業(yè)務嗎？屬于的話可以，如果不屬于的話有風險，虛開了發(fā)票。
-
Q
老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應交稅費——進項 貸：應付賬款-A 付款給往來公司時 借：應付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉，現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對
-
Q
老師，您好，請教一個問題，我司（小規(guī)模納稅人）提取備用金，如果通過公轉私的方式（打進出納個人賬戶），就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借：其他應收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會被誤認為分發(fā)股利的情況） 那現(xiàn)在被我通過公轉私提取備用金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款，因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷，做憑證的時候就直接 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范，要調么，還是說在領導信任的情況下，做備用金（庫存現(xiàn)金）科目處理也行？ 那如果實在要調賬的話，可能會被查的話，要怎么調啊
-
Q
老師，你好，是這樣的，我們是一般納稅人，屬于現(xiàn)代服務行業(yè)，之前代賬公司記賬，把老板從公司提取款項都計入庫存現(xiàn)金了，導致庫存現(xiàn)金很大金額，年底一次性找到發(fā)票沖減掉庫存現(xiàn)金，這樣操作對嗎？合理嗎？有稅務風險嗎？
-
Q
老師，你好，我剛入職一家運輸公司做內賬會計，一般納稅人。他們是合伙企業(yè)，其中一個老板做出納，實際上這家公司有兩個賬號，一個公賬，一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應付款，使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證，認為是出納從私賬里轉錢到公賬里，讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應該是借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。對不？但是我不知道摘要里寫什么？銀行回單里填了往來？對嗎？摘要該怎么填？
-
Q
老師，我們公司是中藥材批發(fā)公司的，都是高端藥材，我也是剛來這家公司的，我一進來就發(fā)現(xiàn)公司以前經(jīng)常搞接待贈送藥材給別人的，這個贈送我記得中級上面不是說贈予不是視做銷售，就正常做銷售收入分錄，銷項稅，做無票收入這樣嗎？但是我進來之前公司這個贈送一直什么也不做的，就只是備注下這些貨的往來而已，然后實際庫存跟賬上的庫存是不一致的，這個月我又發(fā)現(xiàn)老板贈送給人家了，因為我們年營業(yè)額上億的，這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了？然后因為我們公司營業(yè)額很大，稅務局經(jīng)常問我們要預交多少稅的，又總是查賬的，這樣我進來這里風險大嗎？因為我們的金額實在太大了，這樣一不小心操作錯啥就感覺好怕
熱門問答 更多>
-
前年把法人的其他應付款轉到實收資本，現(xiàn)在怎么轉回往來款
-
你好！公司是建筑勞務公司沒有建筑資質，接了勞務公司的項目，現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質，稅務需要管理我們有沒有資質嗎？
-
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
-
老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
-
老師您好，公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
-
老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務10000袋，價格280元，已完成任務，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
-
老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
-
老師，我們用企業(yè)會計準則，2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補計提折舊用以前年度損益調整，請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報表嗎
-
你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計入其他應收款，沒有算分紅？
-
農(nóng)行給加油站轉帳，做賬借方為什么用預付賬款，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
發(fā)票的內容屬于公司的成本，老板從對公戶提取的款項，不是所有的都是公司的費用
有一些送給客戶的東西，或者其他隱秘的東西沒有發(fā)票呢
你好，那也就是有代替發(fā)票的，是不是也是有風險的，只要不是實際的業(yè)務，你們找了發(fā)票來代替的都有風險
有沒有啥比較好的辦法規(guī)避風險呢？老師
找發(fā)票代替，找個差不多的內容的，而且金額不要太大。
好的，知道了，謝謝老師指點，實際工作中可以這樣操作嗎？
有時候掛其他應收，其他應付太多了，怕，心里沒有底
能不這樣做的，最好不要這么做，如果是你們老板個人自己消費了，讓他交個稅。
好的，給老板說了，老板不一定聽的
那這種只能靠你們自己把握
哎，當個會計好難啊，我盡量讓老板交個稅吧
遇到一個不懂法律的老板很難
感謝老師指點，我只能盡力了，說多了，老板也不高興，我這為了幾兩碎銀子，擔風險
不用客氣，工作愉快。