影響哪個所得稅

你好，你們是有限公司嗎？影響企業(yè)所得稅，就是這一個所得稅。

有限公司。企業(yè)所得稅，有季度申報表、年度申報表…

你好，影響你季度預(yù)繳所得稅。

季度預(yù)繳所得稅金額目前也是暫估的

那你匯算清繳的時候怎么做？因為匯算清繳的時候，你的年財務(wù)報表和你季度申報的是一致的。

老師，幫忙看下這幾個報表，哪些可以暫估申報，哪些要按準(zhǔn)確的申報，跟哪些表是對應(yīng)，一致的？ 1、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報 2、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報 3、財務(wù)報表報送與信息采集（小企業(yè)會計準(zhǔn)則）

2、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報 3、財務(wù)報表報送與信息采集（小企業(yè)會計準(zhǔn)則）

請老師詳細(xì)答一下哈。這樣回答對初學(xué)者來看不清楚，所回答對應(yīng)的是什么

你不是說哪些需要暫估嗎？第二個和第三個需要暫估。 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表申報的企業(yè)所得稅的營業(yè)收入，營業(yè)成本、利潤總額等于利潤表本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額。

第三個的財務(wù)報表與信息采集老師最前面時說的是不能暫估？ 還有第一個年度所得稅不能暫估嗎？年度所得稅今天前要報完。 哪些表要按準(zhǔn)確的申報，會跟哪些表是的數(shù)據(jù)對應(yīng)，一致的？ 老師，學(xué)生問的這些點都是有疑問的，記的都回答哈

正常的所有的都不能暫估， 都是安你帳上的這幾個表你不是做不出來，你只能暫估，你得想好了，如果你暫估的話，你調(diào)整的分錄只能做到一月份，用以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤來做。匯算清交的時候，你得調(diào)整你的年報匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表，或者是職工薪酬明細(xì)表，

年度所得稅是一定不能暫估的。 暫估的成本費用，沒有發(fā)票的都得調(diào)增，不允許抵扣所得稅。 利潤表里的營業(yè)收入等于你增值稅申報的營業(yè)收入。

12月的賬是做出來。不過到時賬務(wù)會調(diào)整，高新及審計的估計會讓調(diào)整一些，目前凈資產(chǎn)分?jǐn)?shù)太低

所以想問哪些必須是準(zhǔn)確填入不能更改的，會跟匯算清繳所得稅申報表關(guān)聯(lián)。今天是本月報稅最后一天，還剩一點表沒報完