上一年員工未報銷的辦公費用63.5元（借 費用-辦公費用， 貸 其他應(yīng)付款-個人）都已結(jié)轉(zhuǎn)到利潤-未分配利潤，這個月要給他們報銷，如何做會計分錄？
你好，已經(jīng)報銷完了嗎，還是上一年是計提的費用的
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
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上一年員工未報銷的辦公費用63.5元（借 費用-辦公費用， 貸 其他應(yīng)付款-個人）都已結(jié)轉(zhuǎn)到利潤-未分配利潤，這個月要給他們報銷，如何做會計分錄？
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老師，現(xiàn)在一個會計分錄：借管理費用--辦公費20 貸：其他應(yīng)付款---法人20 月底：借：本年利潤 20 貸：管理費用--辦公費20 年底結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配---未分配利潤 20 貸：本年利潤 這樣對嗎
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老師： 上月我們員工墊付了費用，然后寫了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費用/辦公費 貸：其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師？那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢？
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老師，我1月份做了一筆去年費用的報銷，醫(yī)藥費，借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付-xxx，現(xiàn)在導(dǎo)致我報表的勾稽關(guān)系，資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”期末數(shù)-年初數(shù)和利潤表的“凈利潤”本年累計數(shù)不相等，怎么辦？
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老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100，25年一季度的凈利潤是負30，負債表期末余額是70，一季度股權(quán)變更，未分配利潤轉(zhuǎn)出70，第二季度累計虧損20，第二季度未分配利潤的期末余額是多少
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沒有報銷，也沒有做計提
本期直接做報銷費用
借費用 貸銀行存款
不是 借 其他應(yīng)付款 ？
不是的，學(xué)員，因為這個是報銷的，學(xué)員
那去年的這筆其他應(yīng)付款怎么辦？ 發(fā)票日期也是去年的日期。
你們?nèi)ツ晔遣皇怯嬏豳M用了 借費用 貸其他應(yīng)付款
去年沒有做計提
那怎么會有其他應(yīng)付款的，
員工先墊付的
這樣的話，是報銷，之前按照上面的分錄 借費用 貸銀行存款 這個銀行存款付款給員工
那我去年做賬的時候這筆辦公費用 是 借 費用-辦公費用 貸 其他應(yīng)付款，這怎么辦？這筆其他應(yīng)付款就一直放在那里， 不還了？
如果去年已經(jīng)做過的話，今年賬務(wù)處理如下 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
嗯嗯，了解了。 另外，去年辦公費用結(jié)轉(zhuǎn)成 利潤-未分配利潤 -63.5元，這個未分配利潤今年如何處理呢？
這個就是放在這個科目，不用處理
是到明年做匯算清繳時再一起結(jié)算？
你好，這個最終反映的就是未分配利潤科目，不用管的