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老師,我1月份做了一筆去年費(fèi)用的報(bào)銷,醫(yī)藥費(fèi),借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付-xxx,現(xiàn)在導(dǎo)致我報(bào)表的勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”期末數(shù)-年初數(shù)和利潤表的“凈利潤”本年累計(jì)數(shù)不相等,怎么辦?

2025-02-08 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-08 09:20

你好,可以忽略這個(gè)勾稽關(guān)系。如果你想要一致的話,修改未分配利潤和其他應(yīng)付款年初數(shù)。

頭像
快賬用戶5505 追問 2025-02-08 09:26

是在表中直接修改嗎?如果不改是不是今年的表都不一致,不會(huì)影響明年的表吧?

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-08 09:27

對的,是的,是這么做的,不影響明年的。

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