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Q

老師您好，請問我們公司預(yù)收了3年的費(fèi)用，一次性開票了。在新會計準(zhǔn)則下，需要分期確認(rèn)收入，在繳稅和確認(rèn)收入的分錄要如何做？預(yù)收款項(xiàng)時已做分錄：借：銀行存款 貸：合同負(fù)債

2022-01-17 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-17 14:37

學(xué)員你好，一般來說確認(rèn)收入可以三年分?jǐn)?，但是增值稅開票就發(fā)生了納稅義務(wù)，就需要繳納增值稅

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快賬用戶6617 追問 2022-01-17 14:38

老師，請問繳稅的分錄要如何做呢？

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:56

1、收款開票? 借：銀行存款? ? 貸：合同負(fù)債? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅? ?2、確認(rèn)收入? ? 借：合同負(fù)債? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 企業(yè)所得稅就是根據(jù)收入-成本費(fèi)用

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快賬用戶6617 追問 2022-01-17 15:06

老師，如果收款和開票隔了一個月，沒法寫在一個分錄上，怎么辦？

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:08

收款? ?借：? 銀行存款? ? 貸：合同負(fù)債? ?開票? ? 借：合同負(fù)債? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶6617 追問 2022-01-17 15:10

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:27

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學(xué)員你好，一般來說確認(rèn)收入可以三年分?jǐn)偅窃鲋刀愰_票就發(fā)生了納稅義務(wù)，就需要繳納增值稅
2022-01-17
你好? ； 借銀行存款 貸合同負(fù)債 ；? ? 確定 ：借合同負(fù)債貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2021-09-17
你好，同學(xué)。 以前年度損益調(diào)整處理，將之前多確認(rèn)的通過這科目調(diào)整處理。 合同履約成本是在存貨體現(xiàn)的。
2020-10-06
你好，可以的 可以這么做的
2020-10-12
開具了發(fā)票就是需要確認(rèn)收入，做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是成本可以暫時預(yù)估工程施工成本處理。
2020-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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