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Q

老師你好，我們預(yù)收了3年的管理費，付過來就馬上開票了。新收入準則下是要求預(yù)收計入合同負債，再按期確認收入。但發(fā)票開出去，要交稅，會計分錄要怎么做呢？

2021-09-17 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-17 16:25

你好? ； 借銀行存款 貸合同負債 ；? ? 確定 ：借合同負債貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??

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快賬用戶3900 追問 2021-09-17 16:28

是一次性開票給對方，不是按確認收入分段開票。繳稅的分錄怎么寫呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:30

?你好 ；? 一次性開票的話??； 借銀行存款 貸合同負債 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ? ??；? ? 確定 ：借合同負債貸主營業(yè)務(wù)收入? ?

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快賬用戶3900 追問 2021-09-17 16:33

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:35

?沒事的；希望能幫到你? ?

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你好? ； 借銀行存款 貸合同負債 ；? ? 確定 ：借合同負債貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
2021-09-17
學員你好，一般來說確認收入可以三年分攤，但是增值稅開票就發(fā)生了納稅義務(wù)，就需要繳納增值稅
2022-01-17
你好，沒有達到收入確認條件，先確認增值稅，收入可以不確認 類似房租先收到季度款和開發(fā)票，收入是可以分三個月確認的
2025-05-21
你好，是這樣的，雖然確實沒有發(fā)貨，不符合數(shù)字的條件，但是在實際中的話，一般是直接確定收入的，因為你這樣，你早晚都得確認這個收入，如果分開確定的話，你成本這一塊兒還能好解決一些。而且的話，你在實際操作中如果不填上的話，你沒辦法匹配成功，沒辦法申報。
2022-09-08
借銀行存款待預(yù)收賬款。 借預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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