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自營(yíng)建造廠房，領(lǐng)用自產(chǎn)水泥的會(huì)計(jì)分錄

自營(yíng)建造廠房，領(lǐng)用自產(chǎn)水泥的會(huì)計(jì)分錄
2022-01-17 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-17 11:04

同學(xué)您好，我給您列一下分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:10

同學(xué)你好，這個(gè)題應(yīng)該選B,您看下答案，因?yàn)橐曂N售，需要繳納銷項(xiàng)稅

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快賬用戶3464 追問(wèn) 2022-01-17 11:19

可是答案是C啊老師

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:23

同學(xué)你好，這個(gè)題目確實(shí)需要視同銷售，繳納銷項(xiàng)稅，咱只要掌握這個(gè)知識(shí)點(diǎn)就可以了

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同學(xué)您好，我給您列一下分錄
2022-01-17
你好，1 、領(lǐng)材料時(shí)： 借：生產(chǎn)成本- 貸：原材料
2020-12-23
你好，允許抵扣增值稅的。
2020-12-24
你好，是的，營(yíng)改增之后，企業(yè)將自產(chǎn)或外購(gòu)的產(chǎn)品用于在建工程，不再視同銷售，因?yàn)椴粍?dòng)產(chǎn)同樣征收增值稅，在以后廠房轉(zhuǎn)讓或出售時(shí)，計(jì)征增值稅，納稅鏈接沒(méi)有斷裂。單位或者個(gè)體工商戶的下列行為，視同銷售貨物： 1、將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷； 2、銷售代銷貨物； 3、設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣（市）的除外； 4、將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目； 5、將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)； 6、將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資，提供給其他單位或者個(gè)體工商戶； 7、將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者； 8、將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。
2022-04-19
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2021-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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