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請(qǐng)問(wèn)支付給對(duì)方7000元貨款，對(duì)方給開(kāi)了7019.5元的發(fā)票，多開(kāi)的19.5計(jì)入什么科目呢

2022-01-17 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-17 10:11

你好，記入到營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶1669 追問(wèn) 2022-01-17 10:23

請(qǐng)問(wèn)，（小規(guī)模納稅人）2021年簽訂的銷(xiāo)售合同，設(shè)備 在2021年12月已給醫(yī)院安裝完畢，但是設(shè)備款未收到，發(fā)票未開(kāi)，那么申報(bào)第四季度增值稅和所得稅的時(shí)候，這筆收入要算上嗎、

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:27

這個(gè)是不需要算到里面的

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快賬用戶1669 追問(wèn) 2022-01-17 10:31

那我這臺(tái)設(shè)備的采購(gòu)發(fā)票是12月收到的，我能把成本和收入都算到2022年嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:32

這個(gè)最好計(jì)入到2021年里面

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快賬用戶1669 追問(wèn) 2022-01-17 10:35

如果這樣話，我這筆收入計(jì)入2022年1季度，成本在2021年，那我2022年第一季度就要多交所得稅了吧，因?yàn)闆](méi)有這筆成本了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:36

哦，成本類(lèi)可以記入到2022年的

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快賬用戶1669 追問(wèn) 2022-01-17 10:37

？？？那我到底怎么弄合適呢？

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:38

費(fèi)用不能跨年，這種成本是可以的

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快賬用戶1669 追問(wèn) 2022-01-17 10:52

那成本在2021年就不需要暫估入賬了吧

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:53

對(duì)，直接做到2022年就行了

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你好，記入到營(yíng)業(yè)外支出
2022-01-17
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2022-03-03
你好 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款??
2021-08-19
建議計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧 借：銀行存款 10 貸：營(yíng)業(yè)外收入 10
2022-01-05
你好.營(yíng)業(yè)外支出就可以
2021-04-14
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