Q
老師請問，20年的專票，今年12月才找到，可以用作21年進行所得稅的抵扣嗎？（勞務票，增值稅部分未抵扣）
2022-01-16 23:28
2022-01-16 23:28
你好學員可以進行抵扣
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你好學員可以進行抵扣
2022-01-16
你好，提供生活服務20年增值稅免稅，對應的進項不可以抵扣
2021-02-03
你好，可以抵扣，但是明年的專票的費用要做到今年
2021-12-24
你好，19年12月費用類專票，今年認證抵扣了，可以抵扣增值稅
不可以在今年所得稅稅前扣除，因為是19年的費用
2020-08-12
同學你好，21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票，可以放在22年進賬，但不能進行抵扣22年企業(yè)所得稅。最好做在21年，22年計提折舊就行了。
2021-12-28
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21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票可以放在22年進行抵扣企業(yè)所得稅和進賬么
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抱歉錯了，是調整所得稅扣除
就是除了稅款部分可以抵扣，成本也是可以抵扣的是嗎？
是的學員是可以的
什么意思？怎么調整
記入以前年度損益調整
但2020年匯算清繳完畢了，這個票又不可以作廢，就想做12月的成本可以嗎？80萬
可以記入12月，科目用以前年度損益調整
分錄咋寫呢
這樣做了是不是就可以抵扣我今年的成本了，今年正好差100多萬
可以 借：以前年度損益調整 應交增值稅(進項稅額) 貸：銀行存款
2020預付過，是不是？ 貸：預付賬款
嗯嗯是這樣的學員