小規(guī)模企業(yè)季度末(12月)計(jì)提的企業(yè)所得稅，12月用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是在次年的1月份交完企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)。
你好學(xué)員計(jì)提的所得稅記入所得稅費(fèi)用，需要結(jié)轉(zhuǎn)
-
Q
小規(guī)模企業(yè)，沒有預(yù)交所得稅，4季度所得稅在21年1月份繳納，我12月沒有計(jì)提，21年1月份怎么做調(diào)整
-
Q
小規(guī)模企業(yè)季度末計(jì)提的企業(yè)所得稅，當(dāng)月用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
-
Q
小規(guī)模企業(yè)季度末(12月)計(jì)提的企業(yè)所得稅，12月用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是在次年的1月份交完企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)。
-
Q
小規(guī)模季報(bào)，未計(jì)提企業(yè)所得稅，本月繳納企業(yè)所得稅5000，該如何結(jié)轉(zhuǎn)
-
Q
小規(guī)模企業(yè)2023年度第四季度繳納企業(yè)所得稅，是在2023年12月計(jì)提？還是2024年1月繳納企業(yè)所得稅當(dāng)月計(jì)提？
熱門問答 更多>
-
累計(jì)居住滿183天的納稅人，海南公司的經(jīng)營所得，法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
-
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬，需要交多少個(gè)人所得稅
-
老師好，我們公司買的固定資產(chǎn)房子，4月底付的全款，這個(gè)月開了全款發(fā)票（專票），并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時(shí)是按付款全額錄的，那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢？
-
請問客戶公司以房子抵賬，對方公司為開發(fā)商，那么這個(gè)房子需要過戶到我們公司嗎，還是可以抵給我們公司，但我們公司可以直接過戶給個(gè)人，這個(gè)業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅，以100萬為例，需要繳納多少稅？
-
在實(shí)務(wù)中，如果有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，那么一般納稅人的五張表，哪幾張是必填的。
-
以動(dòng)產(chǎn)抵押的，抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立；未經(jīng)登記的，不得對抗善意第三人！ 那為什么這個(gè)題目中3月16日完成了抵押登記，4月5日丙還取得了轎車的所有權(quán)呢？
-
就這樣問呀，你讓我問什么呢
-
高新企業(yè)總研發(fā)費(fèi)用占銷售收入比例范圍多少合適？
-
制造業(yè)的損耗率、利用率平時(shí)怎樣規(guī)劃多久算一次的，用什么方式方法算
-
制造業(yè)，消耗率，利用率怎樣算的準(zhǔn)確
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做，如果結(jié)轉(zhuǎn)了，到次年1月份繳納稅費(fèi)時(shí)又怎么做賬
借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
交稅的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
老師您好！12月份:計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12月份結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅次年1月份(已交稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行存款老師是這樣做賬嗎?
12月結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，應(yīng)該是 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
不好意思，寫錯(cuò)了，其他都對吧！
嗯嗯其他的都對了
非常感謝您！
好的學(xué)員不客氣的