老師，我們公司17年虧損，18年所得稅匯算清繳時彌補了虧損，19年所得稅匯算清繳時系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補過的虧損數(shù)額，當(dāng)時這個數(shù)字去不掉，我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額，最后，稅局讓我在今年12月份補交了所得稅7000多元，我應(yīng)該怎么下賬。
您好，借以前年度損益調(diào)整，待轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅7000
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老師，我們公司17年虧損，18年所得稅匯算清繳時彌補了虧損，19年所得稅匯算清繳時系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補過的虧損數(shù)額，當(dāng)時這個數(shù)字去不掉，我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額，最后，稅局讓我在今年12月份補交了所得稅7000多元，我應(yīng)該怎么下賬。
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老師，公司最近幾年虧損在進行匯算清繳時納稅調(diào)整后的所得為負的17萬多，匯算當(dāng)年申報過500多的企業(yè)所得稅，總得下來本次匯算本年應(yīng)補退稅額為557，如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄？如果我按照負的557申報稅局會退稅嗎還是？
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你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個月租金都正常支付了且計提了費用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧，調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補以后年度金額，且不用繳納所得稅
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借：以前年度損益調(diào)整7000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅7000借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅7000 貸：銀行存款7000 老師是這樣嗎？
您好，是的，您的理解非常正確，因為是補繳以前年度
老師，那以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
您好，最后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
意思是影響12月份的利潤和這個月的所得稅，對嗎
您好，是影響上述分錄以前年度數(shù)據(jù)
借：利潤分配未分配利潤7000 貸：以前年度損益調(diào)整7000 老師，這樣對嗎
您好，是的，您的分錄沒問題