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你好,老師,金蝶軟件里的利潤表的所得稅費用,沒有數(shù)據(jù)怎么處理?

你好,老師,金蝶軟件里的利潤表的所得稅費用,沒有數(shù)據(jù)怎么處理?
你好,老師,金蝶軟件里的利潤表的所得稅費用,沒有數(shù)據(jù)怎么處理?
2022-01-15 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-15 14:23

同學(xué)你好,需要做上借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅后才能有數(shù)的

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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 15:21

老師,你好。按照你剛才寫的分錄寫了,現(xiàn)在利潤表上的所得稅費用數(shù)據(jù)顯示了,但是這張科目余額表的本年利潤,的借方有這筆金額了。

老師,你好。按照你剛才寫的分錄寫了,現(xiàn)在利潤表上的所得稅費用數(shù)據(jù)顯示了,但是這張科目余額表的本年利潤,的借方有這筆金額了。
老師,你好。按照你剛才寫的分錄寫了,現(xiàn)在利潤表上的所得稅費用數(shù)據(jù)顯示了,但是這張科目余額表的本年利潤,的借方有這筆金額了。
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齊紅老師 解答 2022-01-15 15:24

同學(xué)你好,實操步驟如下:1、先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,算出來要交的所得稅費用;2、在沖銷本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后提所得稅費用;3、再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 15:39

這個所得稅是6月份了,第二張圖片是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,我補寫了一筆你第一次讓我寫的分錄,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益,再寫了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后科目余額表的本年利潤的借方有余額

這個所得稅是6月份了,第二張圖片是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,我補寫了一筆你第一次讓我寫的分錄,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益,再寫了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后科目余額表的本年利潤的借方有余額
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齊紅老師 解答 2022-01-15 15:45

我看企業(yè)所得稅那一行做了兩遍

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齊紅老師 解答 2022-01-15 15:45

您看看是不是做重了

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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 18:17

我6月份的時候已經(jīng)做了這筆分錄了,但是6月份的利潤表上的所得稅費用數(shù)據(jù)沒有。假如12月份再寫一筆計提所得稅就重復(fù)了,但是利潤表就會有所得稅的數(shù)據(jù)。或者我把6月份這筆計提所得稅紅沖,12月份重新寫這筆計提所得稅,利潤表上的所得稅的數(shù)據(jù)沒有?這是什么情況

我6月份的時候已經(jīng)做了這筆分錄了,但是6月份的利潤表上的所得稅費用數(shù)據(jù)沒有。假如12月份再寫一筆計提所得稅就重復(fù)了,但是利潤表就會有所得稅的數(shù)據(jù)?;蛘呶野?月份這筆計提所得稅紅沖,12月份重新寫這筆計提所得稅,利潤表上的所得稅的數(shù)據(jù)沒有?這是什么情況
我6月份的時候已經(jīng)做了這筆分錄了,但是6月份的利潤表上的所得稅費用數(shù)據(jù)沒有。假如12月份再寫一筆計提所得稅就重復(fù)了,但是利潤表就會有所得稅的數(shù)據(jù)。或者我把6月份這筆計提所得稅紅沖,12月份重新寫這筆計提所得稅,利潤表上的所得稅的數(shù)據(jù)沒有?這是什么情況
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齊紅老師 解答 2022-01-15 18:29

同學(xué)你好,我再幫您提供個思路,六月份是否沒有結(jié)轉(zhuǎn),或者反結(jié)帳之后沒有月結(jié)

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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 19:01

沒聽明白,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了呀

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齊紅老師 解答 2022-01-15 19:19

同學(xué)你好,因為不在身邊,所以只能提供分錄和核對方法的幫助,系統(tǒng)我再急也沒法實際操作

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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 19:27

6月份不把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,利潤表的所得稅數(shù)據(jù)就有顯示。難道這個所得稅不結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-15 19:32

同學(xué)你好,每個月的費用都需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 20:09

現(xiàn)在12月份利潤表的所得稅有數(shù)據(jù)了,科目余額表的利潤分配的本年累計發(fā)生額,等于利潤表的凈利潤,那這表示這個軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤

現(xiàn)在12月份利潤表的所得稅有數(shù)據(jù)了,科目余額表的利潤分配的本年累計發(fā)生額,等于利潤表的凈利潤,那這表示這個軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤
現(xiàn)在12月份利潤表的所得稅有數(shù)據(jù)了,科目余額表的利潤分配的本年累計發(fā)生額,等于利潤表的凈利潤,那這表示這個軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤
現(xiàn)在12月份利潤表的所得稅有數(shù)據(jù)了,科目余額表的利潤分配的本年累計發(fā)生額,等于利潤表的凈利潤,那這表示這個軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤
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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 20:10

老師麻煩幫我看一下

老師麻煩幫我看一下
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齊紅老師 解答 2022-01-15 20:31

太好了,所得稅有數(shù)據(jù),未分配利潤和凈利潤相等說明表格的勾稽關(guān)系就對起來了

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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 21:26

但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不知道是哪里錯了,好像是未分配利潤不對

但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不知道是哪里錯了,好像是未分配利潤不對
但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不知道是哪里錯了,好像是未分配利潤不對
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齊紅老師 解答 2022-01-15 21:39

同學(xué)你好 看著是對不上的

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快賬用戶2624 追問 2022-01-15 21:42

可以了,我把軟件退出了,再重新進入,再點擊重算,現(xiàn)在對了

可以了,我把軟件退出了,再重新進入,再點擊重算,現(xiàn)在對了
可以了,我把軟件退出了,再重新進入,再點擊重算,現(xiàn)在對了
可以了,我把軟件退出了,再重新進入,再點擊重算,現(xiàn)在對了
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齊紅老師 解答 2022-01-15 21:52

好的 對了就可以了

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同學(xué)你好,需要做上借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅后才能有數(shù)的
2022-01-15
你好這個要打印出來填表的吧
2021-01-10
您好,這個是需要自己算自己計提的。
2021-10-22
您好 要記賬后利潤表才有數(shù)據(jù)
2021-10-18
您好,請問您結(jié)轉(zhuǎn)損益了么
2021-06-13
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