你好! 開票:銷售貨物發(fā)票
我們公司把工資社保公積金付給第三方公司,讓他們按時支付,同時申報個稅,這屬于勞務派遣還是外包,對方該給我們開什么發(fā)票?
如果單位食堂屬于菜金外包,對方應該開什么發(fā)票給財務做賬
老師,請問我們公司的食堂之前是自己請人煮飯,現(xiàn)在外包給其他公司,其他公司派遣人員過來給我們做飯買菜。他們開的發(fā)票是貨物名稱是其他蔬菜*蔬菜配送,這樣怎么入賬,正規(guī)應該開什么發(fā)票
老師,我們給對方解凍支付寶賬戶,對方要票,我們開票明細應該是什么,如果是技術服務費,屬于研發(fā)費用,如果是服務費屬于現(xiàn)在服務,我們要開什么
集團公司有個酒店管理公司,分設一個食堂,食堂工作人員外包給外部單位,勞務費直接打給對方單位,對方單位給我們開勞務費發(fā)票,這塊賬務怎么處理
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
應納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產銷售林業(yè)產品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
菜金外包給個人開銷售采購明細發(fā)票還是讓個人去代開其他類型發(fā)票
開銷售采購明細發(fā)票,即可
可是這是屬于承包,給個人
好的,如果確定了具體承包金額,可以開票:承包費
可能沒有營業(yè)執(zhí)照的話,去稅局代開承包費嗎?開什么稅目?
可以開承包費的,沒有影響的