老師您好，我今年三月份支付公司審計(jì)費(fèi)5萬(wàn)元并收到對(duì)方發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬是借：管理費(fèi)用49504.95 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅495.05 貸：50000 12月份對(duì)方說(shuō)之前的票有問(wèn)題，然后開(kāi)了紅字發(fā)票，并開(kāi)具正確的發(fā)票給我了，請(qǐng)問(wèn)我要怎么出這筆賬？會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝解答

老師您好，對(duì)方給我公司開(kāi)具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票，我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回，現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了，發(fā)票也沒(méi)作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開(kāi)的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了，對(duì)我公司有什么影響，我們?cè)撛趺刺幚砟兀恐饕乾F(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到，對(duì)我們公司有什么影響嗎？

你好，我在2021年12月28日開(kāi)具了2019年12月30日的增值稅專用發(fā)票給客戶。后面稅務(wù)局查到了會(huì)有什么后果嗎？對(duì)公司企業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？跨年的專票我開(kāi)出去了又要怎么處理到位。在線等急，謝謝老師解答！

老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒(méi)有票號(hào)，自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢，要一家家打電話問(wèn)，如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師