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固定資產(chǎn)清理后 固定資產(chǎn)原值和賬務(wù)帳套原值不平衡 固定資產(chǎn)已折舊 這個(gè)怎么處理

2022-01-13 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-13 16:35

你好，借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。這個(gè)固定資產(chǎn)是填寫(xiě)固定資產(chǎn)的原值。

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快賬用戶8331 追問(wèn) 2022-01-13 16:38

我沒(méi)有這個(gè)固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊 這么長(zhǎng)的科目 都是分開(kāi)的 這個(gè)是什么意思

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:43

你好，固定資產(chǎn)清理是一個(gè)科目，累計(jì)折舊是一個(gè)科目。

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:43

累計(jì)折舊是你賬上折舊的金額， 固定資產(chǎn)是原值，他兩個(gè)的差額， 就等于固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶8331 追問(wèn) 2022-01-13 16:46

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:48

不用客氣，工作愉快。

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你好，借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。這個(gè)固定資產(chǎn)是填寫(xiě)固定資產(chǎn)的原值。
2022-01-13
您好，可以截圖看一下嗎
2023-10-23
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2025-02-06
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023-02-13
同學(xué)你好 先調(diào)整平衡了才可以
2021-12-10
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