現(xiàn)在款項本來就還沒有付完

你好，差額放到應收賬款里面就可以的。

但是發(fā)票對方要我們開負數(shù)發(fā)票 應該怎么操作??？

你好，那你們單位是多開了發(fā)票嗎？

是的 我們多開了一萬多

如果這個是開的專票，你們單位讓對方認證了發(fā)票，對方開紅字信息表，然后你們開紅字發(fā)票就可以的。

發(fā)票是去年的 肯定已經認證了。需要對方開紅字信息表嗎？是開全部還是一部分呢？

開退貨的那一部分就可以的開，多開的那一部分1萬。

不用讓對方把發(fā)票退回來 我們開負數(shù) 再開正確的嗎

認證了的發(fā)票不需要退回來的。

對方需要進項轉出的吧

對的是的，對方需要進項轉出。

是需要對方現(xiàn)在當?shù)囟悇站痔峤簧暾?我們這邊才可以開具對應多的紅字發(fā)票嗎？

在他的開票系統(tǒng)里面開紅字信息表就可以的，只有審核了紅字信息表，你們單位才能開出紅字發(fā)票。

老師 是跨了年度的喲！