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預(yù)收了明年一年的物業(yè)費(fèi),發(fā)票也全部開(kāi)了,第四季度如何報(bào)企業(yè)所得稅?

2022-01-13 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 08:49

你好,既然是預(yù)收的物業(yè)費(fèi),那不應(yīng)當(dāng)開(kāi)具發(fā)票才是啊? 根據(jù)12月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)收入,成本,利潤(rùn)總額進(jìn)行填寫(xiě)申報(bào)?

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快賬用戶7504 追問(wèn) 2022-01-13 08:53

因?yàn)?個(gè)年度的企業(yè)費(fèi)已收,所以就把發(fā)票全開(kāi)了。收入分12月做每月確認(rèn)收入。稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)報(bào)增值稅,但是企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入還沒(méi)有,是負(fù)利潤(rùn),沒(méi)確認(rèn)收入。

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齊紅老師 解答 2022-01-13 09:01

你好 根據(jù)12月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)收入,成本,利潤(rùn)總額進(jìn)行填寫(xiě)申報(bào)? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶7504 追問(wèn) 2022-01-13 10:01

是的,因?yàn)闆](méi)確認(rèn)收入,營(yíng)業(yè)收入都沒(méi)有,稅局通知,增值稅都有,季報(bào)沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:07

你好,這個(gè)就是你們不按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票帶來(lái)的問(wèn)題?

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快賬用戶7504 追問(wèn) 2022-01-13 10:08

那現(xiàn)在要怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:13

你好,把發(fā)票作廢,按月開(kāi)具發(fā)票?

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快賬用戶7504 追問(wèn) 2022-01-13 10:18

是小規(guī)模發(fā)票是上季度開(kāi)的,已經(jīng)第三季度報(bào)了,不作廢發(fā)票,這樣就只能一次性結(jié)轉(zhuǎn)收入?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:23

你好,發(fā)票壓根就不應(yīng)當(dāng)一次性開(kāi)具啊?

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快賬用戶7504 追問(wèn) 2022-01-13 10:27

小區(qū)住戶多,收物業(yè)費(fèi)時(shí)候下面就收一家開(kāi)一家,最后都開(kāi)完了。

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:32

你好,一次性收費(fèi),需要分月開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)才是正規(guī)的操作?

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快賬用戶7504 追問(wèn) 2022-01-13 10:36

嗯呢,那現(xiàn)在還能怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:40

你好,紅沖開(kāi)具的發(fā)票,按月開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入?

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你好,既然是預(yù)收的物業(yè)費(fèi),那不應(yīng)當(dāng)開(kāi)具發(fā)票才是啊? 根據(jù)12月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)收入,成本,利潤(rùn)總額進(jìn)行填寫(xiě)申報(bào)?
2022-01-13
你這個(gè)做賬做借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交增值稅,所得稅申報(bào)沒(méi)有收入,這個(gè)你按你利潤(rùn)表寫(xiě)就可以,
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