老師，我有點(diǎn)分不清，如果我支付了貨款，到是發(fā)票要下個(gè)月才收得到的，這個(gè)分錄是要怎么處理？收到發(fā)票了又怎么處理，還有支付貨款的沒(méi)有發(fā)票的又是怎么處理的分錄，我想著想著就想迷糊了
您好 請(qǐng)問(wèn)貨物什么時(shí)候收到的
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老師，上個(gè)月有一筆貨款還沒(méi)收到,但是做成收現(xiàn)金,然后工資也是用現(xiàn)金支付,這個(gè)月銀行又收到這筆貨款了，我沖銷了之前的分錄，但是庫(kù)存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了，這個(gè)要怎么處理？
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比如有的收咱們開(kāi)票了，有的客戶不要發(fā)票，這部分不要發(fā)票的怎么入賬怎么處理，具體問(wèn)題還是不知道 我就是想專門(mén)找個(gè)老師給我講一下這些到底怎么處理，
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老師，我有點(diǎn)分不清，如果我支付了貨款，到是發(fā)票要下個(gè)月才收得到的，這個(gè)分錄是要怎么處理？收到發(fā)票了又怎么處理，還有支付貨款的沒(méi)有發(fā)票的又是怎么處理的分錄，我想著想著就想迷糊了
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老師，我們預(yù)付給供應(yīng)商的貨款，沒(méi)有收到發(fā)票，也沒(méi)有收到貨，長(zhǎng)期在賬上掛著這筆預(yù)付賬款，以后也不會(huì)收到貨和發(fā)票了，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢？
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老師你好，我想問(wèn)一下就是我沒(méi)有收到發(fā)票我掛其他應(yīng)付款科目，收到發(fā)票后怎么處理了，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師，你好！有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅，但現(xiàn)在國(guó)外那邊要退運(yùn)。我們?cè)趺唇o稅局補(bǔ)稅，然后再開(kāi)補(bǔ)稅證明給海關(guān)？
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老師你好，客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題對(duì)我公司的罰款，怎么處理比較好呢？客戶給了兩個(gè)選擇，1.我們直接交款，對(duì)方開(kāi)收據(jù)。2.客戶直接在我們的貨款中扣，我們自己開(kāi)紅票。
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出口退稅實(shí)地核查，這個(gè)怎么回答？ 詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算，拍攝發(fā)票、外銷賬本保存環(huán)境
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老師，一般納稅人銷售掛面的稅率是多少
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老師，當(dāng)月只有銷項(xiàng)，下個(gè)月可認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅，這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)？
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事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)真?zhèn)稳绾尾轵?yàn)呀
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礦山被處罰占用的林地,耕地占用稅從什么時(shí)候開(kāi)始交，是下處罰通知書(shū)的時(shí)間還是辦理林業(yè)手續(xù)的批復(fù)時(shí)間
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通過(guò)中級(jí)會(huì)計(jì)，考稅務(wù)師的話，有沒(méi)有免考的科目呢？
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老師，之前的費(fèi)用已入賬了，專票開(kāi)來(lái)了如何入賬？
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23年對(duì)方給我們開(kāi)了一份發(fā)票，采購(gòu)丟了，現(xiàn)在入賬，該怎么做？
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收到貨物 借：原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng) 借；應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款
收到發(fā)票為什么借貸都是應(yīng)付賬款
因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)暫估入賬了
那老師，我收到貨物的時(shí)候，借方寫(xiě)的原材料，跟庫(kù)存有什么不一樣呢
我也給您寫(xiě)的原材料啊 原材料要生產(chǎn)再加工 庫(kù)存商品可以直接對(duì)外出售
那我這個(gè)就是進(jìn)貨來(lái)了以后就直接投入使用了
那計(jì)入原材料科目正確的