增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問(wèn)圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫(xiě)哪個(gè)？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個(gè)數(shù)，含不含稅？那我其實(shí)差的事1的稅率，那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動(dòng)帶出來(lái)的這個(gè)數(shù)(自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)是7欄÷1.03？應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01??？

老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫(xiě)在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個(gè)數(shù)呢，19欄自動(dòng)出來(lái)6097.28元，然后還需要填寫(xiě)那個(gè)表的哪欄里呢，總感覺(jué)我這樣填不對(duì)

老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問(wèn)附表5%表中填寫(xiě)的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫(xiě)專票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫(xiě)專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的填寫(xiě)到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆](méi)有超過(guò)45萬(wàn)填寫(xiě)在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請(qǐng)問(wèn)普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置？

老師，一般納稅人申報(bào)表二，第二欄次本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這個(gè)數(shù)，假如認(rèn)證38份，金額2127790.31，稅額89420.89，但其中有一張是異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額44.16元，我填寫(xiě)在23a欄次，那么第二欄次填寫(xiě)的數(shù)據(jù)包不包含23a的數(shù)據(jù)呢？