老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個數(shù)呢，19欄自動出來6097.28元，然后還需要填寫那個表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對
你好，這個開的是普通發(fā)票還是專票的？
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增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
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差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù)，含不含稅？那我其實差的事1的稅率，那我是不是應該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03？應該用7欄的含稅數(shù)÷1.01?。?/p>
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老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個數(shù)呢，19欄自動出來6097.28元，然后還需要填寫那個表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對
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老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置？
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老師，一般納稅人申報表二，第二欄次本期認證相符且本期申報抵扣這個數(shù)，假如認證38份，金額2127790.31，稅額89420.89，但其中有一張是異常憑證進項稅額44.16元，我填寫在23a欄次，那么第二欄次填寫的數(shù)據(jù)包不包含23a的數(shù)據(jù)呢？
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自開普票
你好，其他的不需要填寫的，直接保存申報提交就可以的。
不需要填寫減免表格嗎
對的是的，不交稅的不用填寫。
老師如果有區(qū)企業(yè)代開的專票，還有自開的普票這種情況怎么填寫申報表呢
1.2專票 普票季度45萬以內(nèi)10藍填寫 專票減免的2%主表應納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實際抵扣金額
老師對方給我們開的發(fā)票老板不知道放哪了，要是找不到了該怎么辦呢
報備發(fā)票丟失 問銷售方要復印件
從哪報備呀
帶著丟失說明 去大廳