以前年度有期初余額，且凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會(huì)計(jì)接手的時(shí)候，沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤(rùn)為正數(shù)，申報(bào)企業(yè)所得稅是，填寫(xiě)利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了，現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬呢呢

請(qǐng)問(wèn)我們沒(méi)有銷(xiāo)售，但產(chǎn)生了一點(diǎn)管理費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)報(bào)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)要為負(fù)數(shù)還是不填呢？

老師好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，因?yàn)槲艺{(diào)了幾筆帳，公司本身沒(méi)有利潤(rùn)沒(méi)有收入，但因?yàn)槲野延行┵M(fèi)用調(diào)到在建工程里了，導(dǎo)致費(fèi)用做了負(fù)數(shù)，利潤(rùn)成正的了，但是我不想在一季度交所得稅，這個(gè)怎么辦呢

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫(xiě)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問(wèn)題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問(wèn)題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎