老師，年終領(lǐng)導(dǎo)讓我們核對 所得稅申報數(shù)據(jù) 和 賬載數(shù)據(jù)。我應(yīng)該去金蝶EAS中 找哪個科目核對呢？

老師，我們是建筑工程公司，去年12月對營改增的一個老項目做負(fù)數(shù)發(fā)票了，以前核定征收沒數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在賬套里沒這個項目數(shù)據(jù)，我怎么處理這個賬務(wù)，怎么做分錄。現(xiàn)在賬套里主營業(yè)務(wù)收入科目比申報數(shù)多了那些負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入科目減少和申報數(shù)一致

老師好，我們是找的代賬公司做賬，公司看不到賬套，年終我想核對一下賬目應(yīng)該跟代賬要什么數(shù)據(jù)呢，另外如果公司要建內(nèi)賬，和代賬要期初數(shù)是要截止到12.31日的科目余額表嗎

老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒有錄入科目期初數(shù)據(jù)，比如銀行存款科目沒有期初數(shù)據(jù)，導(dǎo)致余額不對。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無法初始化，我想要通過做憑證來修改，應(yīng)該用哪個科目呢，可以用以前年度損益嗎

老師們，我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來賬，前期也與老板核對過，發(fā)過詢證函，但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對不一致，我來公司近1個月，發(fā)現(xiàn)會計做賬的數(shù)據(jù)錯誤亂賬比較多，主要是數(shù)據(jù)錯誤或者科目掛錯，所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個重新錄到表格里，最后統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣，供應(yīng)商給我們的是審計事務(wù)所發(fā)的詢證函，我公司老板說可能后期與這家供應(yīng)商打官司，我的問題是，我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準(zhǔn)備呢？