老師，年終領(lǐng)導(dǎo)讓我們核對(duì) 所得稅申報(bào)數(shù)據(jù) 和 賬載數(shù)據(jù)。我應(yīng)該去金蝶EAS中 找哪個(gè)科目核對(duì)呢？

老師，我們是建筑工程公司，去年12月對(duì)營(yíng)改增的一個(gè)老項(xiàng)目做負(fù)數(shù)發(fā)票了，以前核定征收沒(méi)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在賬套里沒(méi)這個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，我怎么處理這個(gè)賬務(wù)，怎么做分錄?，F(xiàn)在賬套里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目比申報(bào)數(shù)多了那些負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目減少和申報(bào)數(shù)一致

老師好，我們是找的代賬公司做賬，公司看不到賬套，年終我想核對(duì)一下賬目應(yīng)該跟代賬要什么數(shù)據(jù)呢，另外如果公司要建內(nèi)賬，和代賬要期初數(shù)是要截止到12.31日的科目余額表嗎

老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒(méi)有錄入科目期初數(shù)據(jù)，比如銀行存款科目沒(méi)有期初數(shù)據(jù)，導(dǎo)致余額不對(duì)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無(wú)法初始化，我想要通過(guò)做憑證來(lái)修改，應(yīng)該用哪個(gè)科目呢，可以用以前年度損益嗎

老師們，我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來(lái)賬，前期也與老板核對(duì)過(guò)，發(fā)過(guò)詢證函，但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對(duì)不一致，我來(lái)公司近1個(gè)月，發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做賬的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤亂賬比較多，主要是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或者科目掛錯(cuò)，所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個(gè)重新錄到表格里，最后統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣，供應(yīng)商給我們的是審計(jì)事務(wù)所發(fā)的詢證函，我公司老板說(shuō)可能后期與這家供應(yīng)商打官司，我的問(wèn)題是，我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準(zhǔn)備呢？