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增值稅應交增值稅待認證增值稅和待抵扣增值稅有什么不同,需要勾選發(fā)票嗎?報稅時要抵扣嗎

2022-01-11 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 11:08

你好,待認證進項稅額就是還沒有認證呢。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:08

待抵扣進項稅額,就是認證了還沒抵扣。

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快賬用戶5707 追問 2022-01-11 11:14

認證發(fā)票是指勾選發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:15

對就是你說的這個意思。

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快賬用戶5707 追問 2022-01-11 11:22

那就發(fā)票拿到了,不勾選,然后就是做待認證,勾選了,然后報稅的時候進項稅額那里寫0,就是待抵扣是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:23

對,沒錯,就是這個意思。

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你好,待認證進項稅額就是還沒有認證呢。
2022-01-11
同學你好 上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?——對的 摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件?!獙Φ模?/div>
2020-09-09
同學,你好 1.待認證進項稅一般是指收到可以抵扣的相關發(fā)票,但是并沒有在認證系統(tǒng)(增值稅發(fā)票綜合服務平臺)上做認證處理,待以后使用時再進行認證的一種科目 2.待抵扣進項稅一般是指進項稅已經做了系統(tǒng)上的認證,只是當期不能進行抵扣,要放到以后進行抵扣的。如剛變成一般納稅人在輔導期內,第一個月取得的專用發(fā)票進項可以認證但當期不能進行抵扣,要放到次月才允許抵扣,這時候就會使用待抵扣進項稅這個會計科目。
2022-10-20
您好,這個不需要勾選的
2024-08-04
同學您好, 您這個是不要填寫的
2020-11-13
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