老師 我這里有一個(gè)總公司和分公司，現(xiàn)在全部變成獨(dú)立核算了，之前分公司沒有稅控盤，開票全部在總公司，現(xiàn)在總公司的增值稅比賬上的多，分公司比賬上少，請(qǐng)問我現(xiàn)在要調(diào)成跟報(bào)表的收入一致嗎，我這個(gè)月季報(bào)增值稅怎么申報(bào)呢？
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要一致
-
Q
老師，我們上個(gè)月去總部備案了下面比如一分分公司匯總繳納增值稅，結(jié)果這個(gè)月總部報(bào)增值稅那個(gè)表里沒有匯總分配這張表，現(xiàn)在咋辦啊，分公司無任何進(jìn)項(xiàng)的。這可怎么辦啊
-
Q
老師 我想問下非獨(dú)立核算的總公司 和分公司，增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)沒法歸到總公司一起申報(bào)，但是我做賬又是兩個(gè)公司合并在一起做的，這個(gè)要怎么弄呢
-
Q
老師 我這里有一個(gè)總公司和分公司，現(xiàn)在全部變成獨(dú)立核算了，之前分公司沒有稅控盤，開票全部在總公司，現(xiàn)在總公司的增值稅比賬上的多，分公司比賬上少，請(qǐng)問我現(xiàn)在要調(diào)成跟報(bào)表的收入一致嗎，我這個(gè)月季報(bào)增值稅怎么申報(bào)呢？
-
Q
老師，我有個(gè)總公司，利潤表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣，已被監(jiān)測出，那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司，獨(dú)立核算，分公司剛開始核了所得稅稅種，但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免，就跑了N個(gè)地方，包括稅政科都去過，人家明確說明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅，我們拿著政策給分公司專管員看，分公司又取消所得稅稅種。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅在分公司所屬地報(bào)，總公司的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)跟總公司本身財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，利潤大于總公司本身，現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表，改成跟所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅，分公司交了3萬多，我現(xiàn)在把總公司利潤表改了，會(huì)不會(huì)金稅三期又把增值稅申報(bào)表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來？
-
Q
老師，我們是獨(dú)立核算的成都分公司，總公司在上海，一年有幾百萬的收入，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢？是分公司全部匯總到總公司申報(bào)嗎？有沒有什么申報(bào)數(shù)據(jù)的模板？現(xiàn)在不知道怎么填列年報(bào)數(shù)據(jù)才是準(zhǔn)確的
熱門問答 更多>
-
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了，費(fèi)用很大，收入280萬，成本12萬，費(fèi)用盡267萬，毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳，我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些，把成本調(diào)到210萬，費(fèi)用57萬，這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn)，這樣操作可以嗎，去更正第四季度表面，
-
商品出口了，沒有報(bào)關(guān)，也沒有收款，但是有采購發(fā)票，我想問下這部分出口沒有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
-
老師你好，運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
-
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號(hào)是周天本來應(yīng)該休息的，但是五一不是要放假嘛，全國補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ)，那這個(gè)工資那天算加班還是這個(gè)月就是按26天來算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
-
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【141121198】：上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。 換了新電腦，自然人扣繳端申報(bào)個(gè)稅照片顯示以上信息怎么操作呢
-
報(bào)關(guān)今天太大，完成不了，錢錢提不出來
-
老師，我說沒有細(xì)算核算成本，現(xiàn)在招我來核算成本：那不知道3月份的結(jié)余庫存，我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實(shí)質(zhì)實(shí)物盤點(diǎn)出來了，我作為5月份的期初，然后現(xiàn)在我把期初單價(jià)搞出來，所以我到6月就可以算5月的成本了，是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余？
-
郭老師，問一下，享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
-
老師你好，單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎？不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
-
早上商品我現(xiàn)金收了，后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退，晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那就是按照利潤表的營業(yè)收入跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣 對(duì)嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是一樣的
請(qǐng)問賬上應(yīng)該怎么調(diào)呢 借其他應(yīng)收款分店 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
是不是企業(yè)所得稅的營業(yè)收入與本年利潤里面的營業(yè)收入一樣 （本年累計(jì)） ？
利潤表中的本年累計(jì)營業(yè)收入一樣？與報(bào)的增值稅是不是也要一樣
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣操作的
老師 我好怕你沒看 怎么回復(fù)都一樣 哈哈哈
看了 增值稅按照調(diào)增收后的收入 增值稅和所得稅是一致的
我現(xiàn)在都是跟賬是一樣的 因?yàn)榍懊鎰e人報(bào)的收入 增值稅大于賬面的 分店和總店的收入混在一起 就很亂 所以 我這個(gè)月季報(bào) 就調(diào)到跟賬面一樣了 這樣做可以吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的哦
好的謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝